Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 16- 2019. 05. 31Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-02-16-tól 2019-05-31-ig
Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.
2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásában:
a) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
b) a Battonya Város Önkormányzata
c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
e) a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
külön címeket alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:
- Ellátottak pénzbeli juttatása,
- Egyéb működési célú kiadások,
- Felhalmozási kiadások
ezen belül
Beruházások,
Felújítások,
Egyéb felhalmozási célú kiadások.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
ezer forintban | |||
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 725 961 | személyi juttatások | 500 634 |
közhatalmi bevételek | 178 200 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 737 |
működési bevételek | 127 331 | dologi kiadások | 342 549 |
működési célú átvett pénzeszközök | 78 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 200 |
egyéb működési célú kiadások | 48 223 | ||
működési bevétel | 1 031 570 | működési kiadás | 991 343 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 161 | beruházások | 81 156 |
felhalmozási bevételek | 5 750 | felújítások | 32 516 |
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 260 | egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 361 |
felhalmozási bevétel | 7 171 | felhalmozási kiadás | 115 033 |
költségvetési bevétel | 1 038 741 | költségvetési kiadás | 1 106 376 |
finanszírozási bevétel | 120 000 | finanszírozási kiadás | 52 365 |
BEVÉTEL | 1 158 741 | KIADÁS | 1 158 741 |
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint fogadja el.
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
6.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.
7.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2019. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.
8.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott céltartalékot az
6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§ A Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete szerinti, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására meghatározott mutatószámok és fajlagos összegek alapján, a Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó állami hozzájárulás összegét és annak részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatok
14.§ A képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait, a felmerült önrészek összegeit is bemutató táblázatot a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Kormányzati funkciónkénti költségvetés, előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) előirányzat felhasználási terveit a 13., a 14., a 15., a 16. és a 17. mellékletek szerint hagyja jóvá.
17.§ A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Adósságot keletkeztető ügyletek, saját bevételek, több éves kötelezettségvállalások
18.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
19.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
20.§ A képviselő-testület tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Önkormányzati társulások költségvetése
21.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2019. évi költségvetését a 22. melléklet szerint hagyja jóvá
7. Közvetett támogatások
22.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.
8. Elkövetkező három év várható előirányzatai
23.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 24. és 25. melléklet szerint állapítja meg.
9. Vegyes és záró rendelkezések
24.§ A céltartalékban meghatározott előirányzatok tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.
25.§ A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
26.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban határozza meg.
27.§ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a munkáltatói, illetve egyéb munkáltatói jogkörében eljárva az intézményvezetők bérét egységesen 8%-kal emelje meg.
28.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
29.§ A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.
30.§ A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
31.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-től kell alkalmazni.
Battonya, 2019. február 14.
……………………….. ……………………………
Marjai János Varga István Tamás
polgármester jegyző
Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Battonya, 2019. február 15.
….………………………….
Varga István Tamás
Jegyző