Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 15- 2020. 06. 04Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-15-tól 2020-06-04-ig
Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.
2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásában:
a) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
b) a Battonya Város Önkormányzata
c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
e) a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
külön címeket alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:
- Ellátottak pénzbeli juttatása,
- Egyéb működési célú kiadások,
- Felhalmozási kiadások
ezen belül
Beruházások,
Felújítások,
Egyéb felhalmozási célú kiadások.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
ezer forintban | |||
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 746 196 | személyi juttatások | 573 946 |
közhatalmi bevételek | 232 700 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 678 |
működési bevételek | 124 140 | dologi kiadások | 337 393 |
működési célú átvett pénzeszközök | 78 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 |
egyéb működési célú kiadások | 65 909 | ||
működési bevétel | 1 103 114 | működési kiadás | 1 072 926 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 167 | beruházások | 98 821 |
felhalmozási bevételek | 2 500 | felújítások | 63 770 |
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 550 | egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 367 |
felhalmozási bevétel | 6 217 | felhalmozási kiadás | 163 958 |
költségvetési bevétel | 1 109 331 | költségvetési kiadás | 1 236 884 |
finanszírozási bevétel | 204 886 | finanszírozási kiadás | 77 333 |
BEVÉTEL | 1 314 217 | KIADÁS | 1 314 217 |
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint fogadja el.
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
6.§ A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2020. évi költségvetését a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
7.§ A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2020. évi költségvetését az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
8.§ A Képviselő-testület a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetését a 7. és a 8. melléklet szerint fogadja el.
9.§ A Képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését a 9. és a 10. melléklet szerint fogadja el.
10.§ A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését a11. és a 12. melléklet szerint fogadja el.
11.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 13. melléklet szerint fogadja el.
12.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2020. évi engedélyezett létszámkeretet a 14. melléklet szerint fogadja el.
13.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott tartalékot a
16. melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
18.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatások részletezését a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatok
19.§ A képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait, a felmerült önrészek összegeit is bemutató táblázatot a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Feladatonkénti költségvetés, előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv
20.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi feladat ellátásához kapcsolódó kiadásokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
21.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) előirányzat felhasználási terveit a 23., a 24., a 25., a 26. és a 27. mellékletek szerint hagyja jóvá.
22.§ A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Adósságot keletkeztető ügyletek, saját bevételek, több éves kötelezettségvállalások
23.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
24.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
25.§ A képviselő-testület tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatást a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Önkormányzati társulások költségvetése
26.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2020. évi költségvetését a 32. melléklet szerint hagyja jóvá
7. Közvetett támogatások
27.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 33. melléklet szerint tudomásul veszi.
8. Elkövetkező három év várható előirányzatai
28.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 34. és 35. melléklet szerint állapítja meg.
9. Vegyes és záró rendelkezések
29.§ A céltartalékban meghatározott előirányzatok tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.
30.§ A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
31.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban határozza meg. A cafetériajuttatás éves összege az illetményalap ötszöröse.
32.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
33.§ A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.
34.§ A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
35.§ A Képviselő-testület a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok (sportcsarnok és sportpálya üzemeltetése, fenntartása, 2 fő bér és járulék kiadásai) ellátására a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2020. évi működési támogatást a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
36.§ A Képviselő-testület a közművelődési feladatok (ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, 2 fő bér és járulék kiadásai, egyéb bérjellegű kiadások) ellátására a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2020. évi működési támogatást a 16. mellékletben határozza meg, és a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. üzleti tervét a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
37.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-től kell alkalmazni.
Battonya, 2020. február 13.
……………………….. ……………………………
Boros Csaba Varga István Tamás
polgármester jegyző
Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
Battonya, 2020. február 14.
….………………………….
Varga István Tamás
Jegyző