a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalva

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

 1.§    A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.

 2.§    (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásában:

a) a Battonyai Polgármesteri Hivatal

b) a Battonya Város Önkormányzata

c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet

d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

e) a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár

külön címeket alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:

• Ellátottak pénzbeli juttatása,
• Egyéb működési célú kiadások,
• Felhalmozási kiadások

ezen belül

Beruházások,

Felújítások,

Egyéb felhalmozási célú kiadások.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

 3.§    A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:^[1]

 4.§    A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint fogadja el.

 5.§    A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

 6.§   A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2020. évi költségvetését a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

 7.§   A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2020. évi költségvetését az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

 8.§   A Képviselő-testület a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetését a 7. és a 8. melléklet szerint fogadja el.

 9.§   A Képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését a 9. és a 10. melléklet szerint fogadja el.

10.§  A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését a11. és a 12. melléklet szerint fogadja el.

11.§  A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 13. melléklet szerint fogadja el.

12.§  A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2020. évi engedélyezett létszámkeretet a 14. melléklet szerint fogadja el.

13.§  A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§  A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott tartalékot a
16. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§  A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§  A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§  A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§  A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatások részletezését a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatok

19.§   A képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait, a felmerült önrészek összegeit is bemutató táblázatot a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Feladatonkénti költségvetés, előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv

20.§  A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi feladat ellátásához kapcsolódó kiadásokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

21.§  A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) előirányzat felhasználási terveit a 23., a 24., a 25., a 26. és a 27. mellékletek szerint hagyja jóvá.

22.§  A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Adósságot keletkeztető ügyletek, saját bevételek, több éves kötelezettségvállalások

23.§  A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

24.§   A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

25.§   A képviselő-testület tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatást a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Önkormányzati társulások költségvetése

26.§  A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2020. évi költségvetését a 32. melléklet szerint hagyja jóvá

7. Közvetett támogatások

27.§  A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 33. melléklet szerint tudomásul veszi.

8. Elkövetkező három év várható előirányzatai

28.§   A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 34. és 35. melléklet szerint állapítja meg.

9. Vegyes és záró rendelkezések

29.§  A céltartalékban meghatározott előirányzatok tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

30.§  A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

31.§  A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban határozza meg. A cafetériajuttatás éves összege az illetményalap ötszöröse.

32.§   A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.

33.§  A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.

34.§  A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

35.§  A Képviselő-testület a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok (sportcsarnok és sportpálya üzemeltetése, fenntartása, 2 fő bér és járulék kiadásai) ellátására a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2020. évi működési támogatást a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.

36.§  A Képviselő-testület a közművelődési feladatok (ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, 2 fő bér és járulék kiadásai, egyéb bérjellegű kiadások) ellátására a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2020. évi működési támogatást a 16. mellékletben határozza meg, és a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. üzleti tervét a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.

37.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Battonya, 2020. február 13.

               ………………………..                                          ……………………………

                        Boros Csaba                                                         Varga István Tamás

                        polgármester                                                                    jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Battonya, 2020. február 14.

….………………………….

       Varga István Tamás

      Jegyző

INDOKOLÁS

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat

2020. évi költségvetéséről szóló …./2020. (…….) önkormányzati rendelet-tervezethez

A költségvetési rendelet-tervezet 1.-2.§-a rendelkezik a rendelet-tervezet hatályáról, az önkormányzatra és a fenntartásában lévő intézményekre vonatkozóan.

A rendelet-tervezet 3.§-ában bemutatott 1.314.217 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény az irányadó. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A rendelettervezetben a költségvetési egyensúly biztosított.

A rendelet-tervezet 4.§-a rendelkezik az 1. melléklet szerinti bevételekről, amelyek a 2020. évi ellátandó feladatokhoz szükséges forrásokat biztosítják.

A rendelet-tervezet 5.§-a rendelkezik a 2. melléklet szerinti kiadásokról, amelyek a 2020. évi önkormányzat működéséhez kapcsolódó és egyéb ellátandó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazzák.

A rendelet-tervezet 6.§-a rendelkezik a 3.-4. melléklet szerinti Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2020.évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 248.883 eFt-ban, a bevételek előirányzatát 66.230 eFt-ban, a finanszírozást 182.653 eFt-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 7.§-a rendelkezik az 5.-6. melléklet szerinti Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2020.évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 221.261 eFt-ban, a bevételek előirányzatát 68.567 eFt-ban, a finanszírozást 152.694 eFt-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 8.§-a rendelkezik a 7.-8. melléklet szerinti Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020.évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 26.369 eFt-ban, a bevételek előirányzatát 1.718 eFt-ban, a finanszírozást 24.651 eFt-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 9.§-a rendelkezik a 9.-10. melléklet szerinti Battonyai Polgármesteri Hivatal 2020.évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 161.416 eFt-ban, a bevételek előirányzatát 8.081 eFt-ban, a finanszírozást 153.335 eFt-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 10.§-a rendelkezik a 11.-12. melléklet szerinti Battonya Város Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 656.288 eFt-ban, az intézmények finanszírozását 513.333 eFt-ban, a bevételek előirányzatát 1.169.621 eFt-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 11.§-a rendelkezik a 13. melléklet szerinti, a 2020. évi költségvetés intézményenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatairól.

A rendelet-tervezet 12.§-a rendelkezik a 14. melléklet szerinti, a 2020. évi költségvetés intézményenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatairól, illetve a 2020. évi engedélyezet létszámkeretről.

A rendelet-tervezet 13.-16.§-a rendelkezik a 15.-18 melléklet szerinti a 2020. évi költségvetés kiadásai között megjelenő külön címeket alkotó kiadási előirányzatok részletezéséről.

A rendelet-tervezet 17.§-a rendelkezik a 19. melléklet szerinti 2020. évi költségvetési mérlegről, amely közgazdasági tagolásban mutatja be a bevételeket és a kiadásokat. A működési költségvetés egyenlege 30.188 eFt (többlet), a felhalmozási költségvetés egyenlege 157.741 eFt (hiány), a finanszírozási egyenleg 127.553 eFt (többlet) összegben került meghatározásra.

A rendelet-tervezet 18.§-a rendelkezik a 20. melléklet szerinti a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott önkormányzatok működési támogatásáról és egyéb államháztartáson belüli támogatásokról.

A rendelet-tervezet 19.§-a rendelkezik a 21. mellékletben bemutatott az önkormányzat Európai Uniós támogatásból, és egyéb támogatásokból megvalósuló, illetve megvalósult pályázatairól.

A rendelet-tervezet 20.-22.§-a rendelkezik a 22.-28. mellékletekben részletezett a 2020. évi kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadásokról és ezek finanszírozásáról, illetve az intézmények előirányzat felhasználási tervéről és az önkormányzat likviditási tervéről.

A rendelet-tervezet 23.-25.§-a rendelkezik a 29.-31. mellékletekben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételekről, a több éves kötelezettségvállalásokról és a tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatásról.

A rendelet-tervezet 26.§-a rendelkezik a 32. mellékletben bemutatott a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2020. évi költségvetéséről.

A rendelet-tervezet 27.§-a rendelkezik a 33. melléklet alapján az adóbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatásokról.

A rendelet-tervezet 28.§- a rendelkezik a 34.-35. melléklet szerinti a 2021-2023. évekre vonatkozó költségvetési tervszámokról.

A rendelet-tervezet 29.§-a rendelkezik a 16. mellékletben meghatározott 9.900 eFt összegű céltartalék tényleges felhasználásáról.

A rendelet-tervezet 30.-31.§-a rendelkezik a kötelezően adandó pótlékok mértékéről, a köztisztviselői illetményalapról és a cafeteria juttatás éves összegéről 2020. évre vonatkozóan.

A rendelet-tervezet 32.-34.§-a rendelkezik a bevételi, a kiadási előirányzatok és a költségvetési rendelet módosításáról.

A rendelet-tervezet 35.§-a rendelkezik a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2020. évi önkormányzati működési támogatásról a 36. melléklet alapján.

A rendelet-tervezet 36.§-a rendelkezik a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó a 16. mellékletben meghatározott 2020. évi önkormányzati működési támogatásról, és a 37. melléklet szerinti üzleti tervről.

A jogszabály fenti indokolásának az Indokolások Tárában - a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdés alapján – történő közzététele szükséges.

Battonya, 2020. február …….

Varga István Tamás

jegyző