Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 09Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.09.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – amelyet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet február 25-ben határoz meg, - december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
Részletes indokolás
1.-2. §-hoz
Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül. Az előirányzatok módosítását azon gazdasági események, döntések indokolták, amelyek érintik az önkormányzat 2023. évi költségvetését. A módosítások között egyrészt szerepel olyan tétel, amely a költségvetés főösszegét nem változtatja, mert a költségvetés eredetben már tartalmazza az adott jogcímekhez kapcsolt összegeket, viszont jelen módosítással kerül a költségvetés megfelelő sorába, másrészt pedig a rendeletben még nem szereplő bevételek rendeleten történő átvezetése indokolja az előirányzatok módosítását. Illetve előirányzat átcsoportosítás került még a költségvetési rendelet módosításába.
1. A 2022. évi szociális és gyermekétkeztetési feladatok elszámolásai alapján 886 120 Ft pótlólagos állami támogatás érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
2. A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emeléséhez 22 298 692 Ft állami támogatás érkezett, a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került
3. Szociális ágazati pótlék jogcímen 2023 novemberig 19 532 169 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
4. 2023. 05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - szociális étkeztetés +16fő, +1 180 960 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
5. 2023.0 havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - demens ellátás -1fő, -829 460 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
6. 2023.05. havi normatíva korrekció bölcsődei üzemeltetési támogatás elvonás -1 590 222 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
7. 2023.05. havi normatíva korrekció intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás elvonás, -2 659 140 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
8. 2023. 10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - szociális étkeztetés +7fő, +516 670 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
9. 2023.10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - személyi gondozás +2fő, +926 260 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
10. 2023. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +1fő, +282 630 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
11. 2023.10. havi normatíva igénylés szünidei étkeztetés - az igénybevevők számának növekedése miatt +6fő (+387 adag) +220 590 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
12. A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emeléséhez a „Gyerekház” –hoz 1 062 000 Ft támogatás érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
13. Rendkívüli települési támogatás jogcímen az 1. fordulóban 13 186 904 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
14. Rendkívüli települési támogatás jogcímen a 2. fordulóban 5 833 096 Ft állami támogatás érkezett, a költségvetés fő összegét csak 4 742 314 Ft összeggel módosítja, eredetben tervezésre került.
15. TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázathoz 146 420 854 Ft támogatási előleg érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
16. Zöld Város2 pályázathoz 47 375 521 Ft kiegészítő támogatás érkezett. A költségvetésben eredetben 32 891 155 Ft tervezésre került kiegészítő támogatásként, így a főösszeget csak 14 484 366 Ft összegben módosítja.
17. TOP PLUSZ-1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés Battonyán pályázathoz 222 534 774 Ft támogatási előleg érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
18. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi út pályázathoz 62 701 672 Ft utófinanszírozás érkezett, a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
19. Diákmunka támogatásához 2 521 736 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
20. Területalapú támogatásként 7 899 515 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét csak részben módosítja, mert eredetben 6 000 000 Ft mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó támogatás került tervezésre. A főösszeg 1 899 515 Ft-tal módosul.
21. Iparűzési adó többletbevétel realizálódott a mezőgazdasági és az energia szektorban tevékenykedő vállalkozások 2022. évi beszámolója, adóbevallása alapján. Teljesítési adatok alapján a költségvetés főösszegét 136 581 102 Ft összegben módosítja.
22. Ingatlan értékesítésből 5 884.410 Ft realizálódott. A költségvetés főösszegét részben módosítja, mert eredetben 1 000 000 Ft ingatlanértékesítésből származó bevétel került tervezésre. A főösszeg 4 884 410 Ft-tal módosul.
23. Motor értékesítés történt 300 000 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
24. Közmunkához kapcsolódóan 2 946 455 Ft támogatás megelőlegezést szükséges átvezetni a költségvetési rendeleten.
25. A Képviselő-testület a 34/2023.(III.16.) Kt. Határozata alapján a Strandfürdő 2023. évi támogatását 2,5 mFt eredeti előirányzatról 5,9 mFt-ra módosította. A 3,4 mFt különbözet a dologi kiadások előirányzatból átcsoportosításra került, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
26. A Képviselő-testület a 74/2023.(V.11.) Kt. Határozata alapján a Battonya Hősök tér 1492. hrsz. alatti ingatlan vásárlása történt 4 000 000 Ft értékben. A vételár forrását az ingatlanértékesítésből származó többletbevétel biztosította, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
27. A Képviselő-testület a 147/2023.(VI.29.) Kt. Határozata alapján a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 153 460 Ft támogatást biztosított. A támogatás összege a dologi kiadások előirányzatból átcsoportosításra került, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
28. 8 791 194 Ft összegben Útfelújítás valósult meg eddig, ehhez 2.500.000 Ft-ot eredetben tartalmazott a költségvetés, a különbség forrását a HIPA többletbevétel biztosította, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 537 311 934 Ft-tal nő a változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
1. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 690 960 934 Ft-ra módosul.
1. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 690 960 934 Ft-ra módosul.
3. §-hoz
A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.