Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 28

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.02.28.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
Részletes indokolás
1.-2. §-hoz
Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül. Az előirányzatok módosítását azon gazdasági események, döntések indokolták, amelyek érintik az önkormányzat 2025. évi költségvetését. A módosítás olyan állami támogatásokat tartalmaz, amelyek az előző módosítás után érkeztek. A beérkezett támogatások egy része a költségvetés főösszegét nem változtatják, mert a költségvetés eredetben már tartalmazza az adott jogcímekhez kapcsolt összegeket, így jelen módosítással kerülnek a költségvetés megfelelő sorába. Másik részéhez a nem teljesült bevételek eredeti előirányzatából átcsoportosítással került előirányzat, szintén nem módosítva a költségvetés főösszegét. Ezen kívül – szinkronban a könyveléssel - a december 31-i állapotnak megfelelően szükséges a követelésállományhoz és a kötelezettség állományához igazítani a rendeletet, így jelen esetben előirányzat növeléssel emelni a 2025. évi költségvetés főösszegét.
1. Szociális ágazati pótlék jogcímen 2025.09-12. hóig 7 951 747 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
2. Rendkívüli települési támogatás jogcímen a 2. fordulóban 53 056 842 Ft állami támogatás érkezett, melyből 38 855 984 Ft a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került, 14 200 858 Ft pedig a költségvetés főösszegét módosítja.
3. Rendkívüli települési támogatás jogcímen a 3. fordulóban 73 007 125 Ft állami támogatás érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
4. A polgármester illetményének támogatása jogcím 5 350 125 Ft-tal emelkedett, melyből 3 263 044 Ft a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került, 2 087 081 Ft pedig a költségvetés főösszegét módosítja.
5. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím – bölcsőde 12 639 200 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.
6. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím – személyi gondozás 1 944 300 Ft-tal nőtt. A költségvetés főösszegét módosítja.
7. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím – szociális étkezés 354 080 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.
8. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím – intézményi gyermekétkeztetés 499 585 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.
9. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím – szünidei étkeztetés 29 100 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.
10. A Versenyképes Járások Program keretében kamerarendszerre érkezett pályázati támogatás 6 219 469 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
11. Pályázati összeget átcsoportosítása történt a teljesítések alapján, melyek a költségvetés főösszegét nem módosítják, eredetben tervezésre kerültek:
- TOP-PLUSZ-3.1.2. Városrehabilitáció 34 225 234 Ft
- TOP-PLUSZ-1.2.1. Élhető települések 685 001 Ft
- TOP-PLUSZ-1.2.3. Belterületi utak 1 376 993 Ft
1. Dolgozói utalványok vásárlása miatt a Képviselő-testület döntése alapján 4 655 977 Ft átcsoportosításra került, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
2. Testvérvárosi találkozó megvalósítása Battonyán nyertes pályázat keretében érkezett 1 500 000 Ft támogatás. A költségvetés főösszegét módosítja.
3. Közterület használati díjból származó bevétel 454 260 Ft-tal emelkedett. A költségvetés főösszegét módosítja.
4. Adóbevételek előirányzatának emelése történt 32 135 079 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
5. Kamatmentes kölcsön megtérülés történt a tervezett összegen felül 50 000 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
6. A telek értékesítés bevétele előirányzat az értékesítések megfüggesztése miatt 1 710 576 Ft-tal csökkent, átcsoportosítás történt, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
7. A mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel előirányzata 11 225 794 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.
8. A Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Kft. részére átadott pénzeszköz 6 000 000 Ft-tal emelkedett a tervezetthez képest, átcsoportosítás történt, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
9. Az állami támogatás megelőlegezés 25 825 695 Ft-tal emelkedett, viszont a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
10. A Városellátó Szervezet bevételei 12 695 631 Ft-tal emelkedtek a tervezethez képest. A költségvetés főösszegét módosítja.
11. Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél rendezésre kerültek a nem teljesült bevételek előirányzatai (NEAK bevétel), ezért 4 057 748 Ft csökkenés következett be. A költségvetés főösszegét módosítja.
12. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a nem teljesült működési hozzájárulás miatt 2 772 773 Ft összegű csökkenés következett be. A költségvetés főösszegét módosítja.
A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 112 715 523 Ft-tal nőtt a változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
2. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 481 932 767 Ft-ra módosul.
3. §-hoz
A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.