Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 13- 2013. 10. 01

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.02.13.

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét 555.044,- ezer Ft-ban, állapítja meg
- a felhalmozási célú bevételt 210.999,- ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást 215.057,- ezer Ft-ban,
ebből:
az intézményi beruházások összegét 50.657,- ezer Ft-ban
a felújítások összegét 164.200,- ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú pénzeszköz átadást 200,- ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt 344.045,- ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 339.987,- ezer Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 125.758,- ezer Ft-ban,
a munkaadókat terhelő járulékokat 33.423,- ezer Ft-ban,
a dologi és egyéb folyó kiadásokat 121.740,- ezer Ft-ban,
- tartalék 2.000,- ezer Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 57.066,- ezer Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet 63,- főben
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 62.757,- eFt-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT költségvetési főösszegét 11.984,- eFt-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde Dombegyház költségvetési főösszegét 27.713,- eFt-ban állapítja meg
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási központ költségvetési főösszegét 55.586,-eFt-ban állapítja meg.

I.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1, 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A Képviselő-testület 2013. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 1, 3, 5. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel / tartalék felhasználása, intézményi többlet bevételek, év végi szabad pénzeszközök / – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 10. §. foglalt módon dönt.

12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2013. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg. A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

15. § Az önkormányzat a Stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezesség vállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

16. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

17. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. év január 1. napjától kell alkalmazni.