Dombegyház Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya  kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  2015. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét 410.358,- ezer Ft-ban, állapítja meg.

A bevételi és kiadási főösszegből

a) a felhalmozási célú bevételt                                 63.193- ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási célú kiadást                                63.693,- ezer Ft-ban,

ebből:

ba) az intézményi beruházások összegét            63.493,- ezer Ft-ban,

bb) a felújítások összegét                               ----------,- ezer Ft-ban,

bc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadást   200,- ezer Ft-ban,

c) a működési célú bevételt                                 347.165,- ezer Ft-ban,

d) a működési célú kiadásokat                            346.665,- ezer Ft-ban,

ebből:

da) a személyi jellegű kiadásokat                  155.858,- ezer Ft-ban,

db) a munkaadókat terhelő járulékokat         38.295,- ezer Ft-ban,

dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat          127.153,- ezer Ft-ban,

dd) tartalék                                                    1.000,- ezer Ft-ban,

df) a speciális célú támogatásokat                     24.359,- ezer Ft-ban,

e) a költségvetési létszámkeretet                              62,- főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 60.950,- eFt-ban  állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési főösszegét 9.254,- eFt-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde Dombegyház  költségvetési főösszegét 35.583,- eFt-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési főösszegét 65.417,-eFt-ban állapítja meg.

I.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1, 2. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A képviselő-testület 2015. évi költségvetés önállóan működő  költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 1, 3, 6. mellékletek szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §  Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel / tartalék felhasználása, intézményi többlet bevételek, év végi szabad pénzeszközök / – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.

12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását -  a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

15. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

3. Záró rendelkezések

16. §  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Dombegyház, 2015. február 05.

              Dr. Varga Lajos s.k.                       Dr. Kormányos László s.k.
                    polgármester                                             jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetése 2015. február 06. napján megtörtént.

Dombegyház, 2015. február 06.

                               Dr. Kormányos László s.k.

                                              jegyző