Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 536.527,- ezer Ft-ban állapítja meg.

A bevételi és kiadási főösszegből

a) a felhalmozási célú bevételt                                                      0,- ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási célú kiadást                                               30.200,- ezer Ft-ban,

ebből:

ba) az intézményi beruházások összegét                     30.000,- ezer Ft-ban,

bb) a felújítások összegét                                                   0,- ezer Ft-ban,

bc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadást                      200,- ezer Ft-ban,

c) a működési célú bevételt                                        536.527,- ezer Ft-ban,

d) a működési célú kiadásokat                                              506.327,- ezer Ft-ban,

ebből:

da) a személyi jellegű kiadásokat                                285.320,- ezer Ft-ban,

db) a munkaadókat terhelő járulékokat                           56.415,- ezer Ft-ban,

dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat                         144.314,- ezer Ft-ban,

dd) tartalék                                                                    3.361,- ezer Ft-ban,

df) a speciális célú támogatásokat                                 16.917,- ezer Ft-ban,

e) a költségvetési létszámkeretet                                                           59,- főben,

    a közfoglalkoztatotti létszám keretet                                                 157,- főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 38.457,- eFt-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési főösszegét 8.805,- eFt-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde Dombegyház  költségvetési főösszegét 40.043,- eFt-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési főösszegét 70.610,-eFt-ban állapítja meg.

I.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1, 2. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A képviselő-testület 2016. évi költségvetés önállóan működő  költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 1, 3, 6. mellékletek szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §  Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többlet bevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.

12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

15. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

3. Záró rendelkezések

​

16. §  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.