Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §

(1)^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 1.080.966,- ezer Ft-ban állapítja meg.

A bevételi és kiadási főösszegből

a) a felhalmozási célú bevételt                                   548.616,- ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási célú kiadást                                    552.373,- ezer Ft-ban,

ebből:

ba) az intézményi beruházások összegét       549.254,- ezer Ft-ban,

bb) a felújítások összegét                                    2919,- ezer Ft-ban,

bc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadást         200,- ezer Ft-ban,

c) a működési célú bevételt                            532.350,- ezer Ft-ban,

d) a működési célú kiadásokat                                   528.593,- ezer Ft-ban,

ebből: 

da) a személyi jellegű kiadásokat                    289.038,- ezer Ft-ban,

db) a munkaadókat terhelő járulékokat             49.794,- ezer Ft-ban,

dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat            163.828,- ezer Ft-ban,

dd) tartalék                                                              217,- ezer Ft-ban,

df) a speciális célú támogatásokat                      25.716,- ezer Ft-ban,

e) a költségvetési létszámkeretet                                                    59  főben,

f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet                                           120 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési fő összegét 42.795,-eFt-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési fő összegét 9.063,-eFt-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde Dombegyház költségvetési fő összegét 40.672,-eFt-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 120.609,-eFt-ban állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását az 1, 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 7. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület 2017. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait az 1, 3, 6. mellékletek szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. §

Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. §

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.

12. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását -  a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. §

A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

15. §

Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

16. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. év január 1. napjától kell alkalmazni.