Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. § (1)^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 3.659.551,- ezer Ft-ban állapítja meg.

A bevételi és kiadási főösszegből

a) a felhalmozási célú bevételt                                 3.144.454,- ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási célú kiadást                                  3.172.504,- ezer Ft-ban,

ebből:

ba) az intézményi beruházások összegét     3.168.588,- ezer Ft-ban,

bb) a felújítások összegét                                     3.916,- ezer Ft-ban,

c) a működési célú bevételt                                         515.097,- ezer Ft-ban,

d) a működési célú kiadásokat                                     487.047,- ezer Ft-ban,

ebből:

da) a személyi jellegű kiadásokat                     269.670,- ezer Ft-ban,

db) a munkaadókat terhelő járulékokat              44.172,- ezer Ft-ban,

dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat             145.928,- ezer Ft-ban,

dd) tartalék                                                            1.953,- ezer Ft-ban,

df) a speciális célú támogatásokat                      19.703,- ezer Ft-ban,

dg) megelőlegezés visszatérítése                         5.621,- ezer Ft-ban

e) a költségvetési létszámkeretet                                                      60 főben,

f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet                                              80 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési fő összegét 49.612,-eFt-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési fő összegét 6.165,-eFt-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde Dombegyház költségvetési fő összegét 45.476,-eFt-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 136.926,-eFt-ban állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület 2018. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 1, 3, 6. mellékletek szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.

12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását -  a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. § (1) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) pontjára való hivatkozással, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 132.§-ában foglaltaktól eltérő összegben, 43.000 forintban került tervezésre.

(2) Valamennyi középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a

15. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

16. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

17. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 12/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet.