Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 11. 24Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-11-24-tól
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 3.671.361,- ezer Ft-ban állapítja meg.
A bevételi és kiadási főösszegből
a) a felhalmozási célú bevételt 3.144.454,- ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadást 3.172.504,- ezer Ft-ban,
ebből:
ba) az intézményi beruházások összegét 3.168.588,- ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 3.916,- ezer Ft-ban,
c) a működési célú bevételt 526.907,- ezer Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat 498.857,- ezer Ft-ban,
ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 273.561,- ezer Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 45.107,- ezer Ft-ban,
dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 146.031,- ezer Ft-ban,
dd) tartalék 2.284,- ezer Ft-ban,
df) a speciális célú támogatásokat 26.254,- ezer Ft-ban,
dg) megelőlegezés visszatérítése 5.620,- ezer Ft-ban
e) a költségvetési létszámkeretet 60 főben,
f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet 80 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési fő összegét 49.612,-eFt-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési fő összegét 6.165,-eFt-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde Dombegyház költségvetési fő összegét 45.476,-eFt-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 136.926,-eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület 2018. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 1, 3, 6. mellékletek szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 5. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.
(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.
12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.
14. § (1) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) pontjára való hivatkozással, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 132.§-ában foglaltaktól eltérő összegben, 43.000 forintban került tervezésre.
(2) Valamennyi középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a
15. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.
16. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
17. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 12/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet.