Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 16- 2019. 05. 28

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.16.

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 3.531.286,- ezer Ft-ban állapítja meg.

A bevételi és kiadási főösszegből
a) a felhalmozási célú bevételt 3.068.857,- ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadást 3.077.015,- ezer Ft-ban,
ebből:
ba) az intézményi beruházások összegét 3.077.015,- ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 0,- ezer Ft-ban,
c) a működési célú bevételt 462.429,- ezer Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat 454.271,- ezer Ft-ban,
ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 246.106,- ezer Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 40.802,- ezer Ft-ban,
dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 131.319,- ezer Ft-ban,
dd) tartalék 5.147,- ezer Ft-ban,
df) a speciális célú támogatásokat 24.898,- ezer Ft-ban,
dg) megelőlegezés visszatérítése 5.999,- ezer Ft-ban
e) a költségvetési létszámkeretet 65 főben,
f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet 37 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési fő összegét 47.749,-eFt-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési fő összegét 6.331,-eFt-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Óvoda költségvetési fő összegét 45.352,-eFt-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 144.078,-eFt-ban állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület 2019. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 1, 3, 6. mellékletek szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.

12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

13. § A képviselő - testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2019.január 1.-től 46.380,-Ft

(2) Valamennyi középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a

15. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

16. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

17. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. év január 1. napjától kell alkalmazni.