Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 26

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.03.26.

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 2.172.671,- ezer Ft-ban állapítja meg.

A bevételi és kiadási főösszegből
a) a felhalmozási célú bevételt 1.682.692,- ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadást 1.667.775,- ezer Ft-ban,
ebből:
ba) az intézményi beruházások összegét 1.664.411,- ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 3.364,- ezer Ft-ban,
c) a működési célú bevételt 489.979,- ezer Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat 504.896,- ezer Ft-ban,
ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 261.514,- ezer Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 40.303- ezer Ft-ban,
dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 168.443,- ezer Ft-ban,
dd) tartalék 12.349,- ezer Ft-ban,
df) a speciális célú támogatásokat 15.369,- ezer Ft-ban,
dg) megelőlegezés visszatérítése 6.918,- ezer Ft-ban,
e) a költségvetési létszámkeretet 62 főben,
f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet 36 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési fő összegét 55.373,-eFt-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési fő összegét 8.572,-eFt-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Óvoda költségvetési fő összegét 47.408,-eFt-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 180.206,-eFt-ban állapítja meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciónként részletezését az 1/A melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeinek intézményenkénti részletezését az 1/B melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak forrásonkénti megbontását a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

((2) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónként részletezését az 2/A melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak intézményenkénti részletezését az 2/B melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretének kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 8. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.

12. § (1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5/A és 5/B. mellékletek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleget a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat 2020. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2020-2022. közötti bevételi és kiadási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat támogatásait a 10. melléklet, a települési támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat több éves kiadással járó feladatainak előirányzatának éves bontását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(7) az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását, valamint a kormányzati funkciók összesített kiadásainak-bevételeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. § (1)2 A köztisztviselők illetményalapja 2020. január 1.-től 51.000,- Ft

(2) Valamennyi középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a

15. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

16. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

17. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 3/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

2

A 8/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 2.§-ával megállapított szöveg.