Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 30Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Dombegyház Nagyközség polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombegyház Nagyközség Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 1.693.201- ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből
a) a felhalmozási célú bevételt 1..158.496,- ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadást 622.508,- ezer Ft-ban, ebből
ba) az intézményi beruházások összegét 620 008,- ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 2.500,- ezer Ft-ban,
c) a működési célú bevételt 534.705,- ezer Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat 1.070.693,- ezer Ft-ban, ebből
da) a személyi jellegű kiadásokat 271.984,- ezer Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 37.070,- ezer Ft-ban,
dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 689.169,- ezer Ft-ban,
dd) az általános tartalékot 39.050,- ezer Ft-ban,
de) a céltartalékot 2.126.-ezer Ft-ban,
df) a speciális célú támogatásokat 15.045,- ezer Ft-ban,
dg) megelőlegezés visszatérítése 8.279,- ezer Ft-ban,
dh) szolidaritási hozzájárulás 7.970,- ezer Ft-ban,
e) a költségvetési létszámkeretet 62 főben,
f) a közfoglalkoztatotti létszámkeretet 34 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét 50.290,-eFt-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési főösszegét 10.428,-eFt-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Óvoda költségvetési főösszegét 49.910,-eFt-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési főösszegét 179.308,-eFt-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciónkénti részletezését az 1/A melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeinek intézményenkénti részletezését az 1/B melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak forrásonkénti megbontását a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónként részletezését az 2/A melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak intézményenkénti részletezését az 2/B melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretének kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 8. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz-átadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.
(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.
12. § (1) Az év várható kiadási és bevételi előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5/A és 5/B. mellékletek szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleget a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(3) Az önkormányzat 2021. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021-2023. évi bevételi és kiadási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat támogatásait a 10. melléklet, a települési támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat több éves kiadással járó feladatainak előirányzatának éves bontását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását, valamint a kormányzati funkciók összesített kiadásainak-bevételeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.
14. §2 A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 255.000,-Ft/év/fő
15. § Az önkormányzatnak a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
16. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
A 2. § a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/A. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1/A. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1/A. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/B. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1/B. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1/B. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/A. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/A. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/A. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/B. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/B. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/B. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/A. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/B. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/B. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/B. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.