Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 13- 2021. 07. 20Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Dombegyház Nagyközség polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombegyház Nagyközség Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 1.619.160,- ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből
- a) a felhalmozási célú bevételt 1.119.206,- ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási célú kiadást 1.127.178,- ezer Ft-ban, ebből:
- ba) az intézményi beruházások összegét 1.124.678,- ezer Ft-ban,
- bb) a felújítások összegét 2.500,- ezer Ft-ban,
- c) a működési célú bevételt 499.954,- ezer Ft-ban,
- d) a működési célú kiadásokat 491.982,- ezer Ft-ban, ebből:
- da) a személyi jellegű kiadásokat 267.217,- ezer Ft-ban,
- db) a munkaadókat terhelő járulékokat 36.311,- ezer Ft-ban,
- dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 132.595,- ezer Ft-ban,
- dd) az általános tartalékot 22.438,- ezer Ft-ban,
- de) a céltartalékot 2.126.-ezer Ft-ban,
- df) a speciális célú támogatásokat 15.045,- ezer Ft-ban,
- dg) megelőlegezés visszatérítése 8.280,- ezer Ft-ban,
- dh) szolidaritási hozzájárulás 7.970,- ezer Ft-ban,
- e) a költségvetési létszámkeretet 62 főben,
- f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet 36 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét 50.290,-eFt-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési főösszegét 10.428,-eFt-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Óvoda költségvetési főösszegét 49.910,-eFt-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési főösszegét 179.308,-eFt-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciónkénti részletezését az 1/A melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeinek intézményenkénti részletezését az 1/B melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak forrásonkénti megbontását a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónként részletezését az 2/A melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak intézményenkénti részletezését az 2/B melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretének kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 8. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz-átadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.
(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.
12. § (1) Az év várható kiadási és bevételi előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5/A és 5/B. mellékletek szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleget a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(3) Az önkormányzat 2021. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021-2023. évi bevételi és kiadási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat támogatásait a 10. melléklet, a települési támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat több éves kiadással járó feladatainak előirányzatának éves bontását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását, valamint a kormányzati funkciók összesített kiadásainak-bevételeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.
14. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.
15. § Az önkormányzatnak a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
16. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett bevételeiről
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett bevételeiről
1/A. melléklet 1/A. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett bevételeiről
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett bevételeiről
1/B. melléklet 1/B. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett bevételeiről
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett bevételeiről
2. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett kiadásairól
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett kiadásairól
2/A. melléklet 2/A. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett kiadásairól
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett kiadásairól
2/B. melléklet 2/B. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Intézményeinek 2021. évi tervezett kiadásairól
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Intézményeinek 2021. évi tervezett kiadásairól
3. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának álláshelyeinek száma
4. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról
5/A. melléklet 5/A. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak havonkénti ütemezése
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak havonkénti ütemezése
5/B. melléklet 5/B. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi bevételeinek havonkénti ütemezése
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi bevételeinek havonkénti ütemezése
6. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
7. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021.évi tartaléka
8. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási előirányzata
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási előirányzata
9. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021-2023. évi bevételi és kiadási terve
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021-2023. évi bevételi és kiadási terve
10. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának támogatásai 2021.évben
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának támogatásai 2021.évben
11. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának Települési támogatásai 2021.évben
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának Települési támogatásai 2021.évben
12. melléklet
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
13. melléklet
Kormányzati funkciók kiadásai- bevételei. Dombegyház Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások