1. § A rendelet hatálya Dombegyház Nagyközség Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 1.619.160,- ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből

• a) a felhalmozási célú bevételt 1.119.206,- ezer Ft-ban,
• b) a felhalmozási célú kiadást 1.127.178,- ezer Ft-ban, ebből:
  • ba) az intézményi beruházások összegét 1.124.678,- ezer Ft-ban,
  • bb) a felújítások összegét 2.500,- ezer Ft-ban,
• c) a működési célú bevételt 499.954,- ezer Ft-ban,
• d) a működési célú kiadásokat 491.982,- ezer Ft-ban, ebből:
  • da) a személyi jellegű kiadásokat 267.217,- ezer Ft-ban,
  • db) a munkaadókat terhelő járulékokat 36.311,- ezer Ft-ban,
  • dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 132.595,- ezer Ft-ban,
  • dd) az általános tartalékot 22.438,- ezer Ft-ban,
  • de) a céltartalékot 2.126.-ezer Ft-ban,
  • df) a speciális célú támogatásokat 15.045,- ezer Ft-ban,
  • dg) megelőlegezés visszatérítése 8.280,- ezer Ft-ban,
  • dh) szolidaritási hozzájárulás 7.970,- ezer Ft-ban,
• e) a költségvetési létszámkeretet 62 főben,
• f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet 36 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét 50.290,-eFt-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési főösszegét 10.428,-eFt-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Óvoda költségvetési főösszegét 49.910,-eFt-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési főösszegét 179.308,-eFt-ban állapítja meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciónkénti részletezését az 1/A melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeinek intézményenkénti részletezését az 1/B melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak forrásonkénti megbontását a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónként részletezését az 2/A melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak intézményenkénti részletezését az 2/B melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretének kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 8. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz-átadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.

12. § (1) Az év várható kiadási és bevételi előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5/A és 5/B. mellékletek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleget a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat 2021. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021-2023. évi bevételi és kiadási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat támogatásait a 10. melléklet, a települési támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat több éves kiadással járó feladatainak előirányzatának éves bontását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását, valamint a kormányzati funkciók összesített kiadásainak-bevételeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

15. § Az önkormányzatnak a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

16. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.