Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 01. 27Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 1.245.596,- ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből
a) a felhalmozási célú bevételt 615.902,- ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadást 650.300,- ezer Ft-ban, ebből:
ba) az intézményi beruházások összegét 646.300,- ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 4.000,- ezer Ft-ban,
c) a működési célú bevételt 629.694,- ezer Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat 595.296,- ezer Ft-ban, ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 337.267,- ezer Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 38.427,- ezer Ft-ban,
dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 174.823,- ezer Ft-ban,
dd) a tartalékot 9.275,- ezer Ft-ban,
de) a speciális célú támogatásokat 14.520,- ezer Ft-ban,
df) a megelőlegezés visszatérítését 9.332,- ezer Ft-ban,
dh) a szolidaritási hozzájárulást 11.652,- ezer Ft-ban,
e) a költségvetési létszámkeretet 62 főben,
f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet 30 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési fő összegét 63.787,-eFt-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Óvoda költségvetési fő összegét 60.124,-eFt-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 233.103,-eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.
4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket kormányzati funkciónként részletezve a 2. melléklet, intézményenként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület 2023. évi költségvetés kiadási fő összeg kiadási előirányzatonkénti megbontását a 4. melléklet, a működési kiadásokat kormányzati funkciónként részletezve a 5. melléklet, intézményenként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2023. évi normatív hozzájárulásainak forrásonkénti megbontását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2023. évi kiadásainak havonkénti ütemezését a 9. melléklet, bevételeinek havonkénti ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozásai bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2023. évi tartalékának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület 2023-2025 évre vonatkozó bevételi és kiadási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat 2023. évi települési támogatásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
16. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat és egyes kormányzati funkciók kiadásainak és bevételeinek kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
18. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.
(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 17. §-ban foglalt módon dönt.
19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási eredményének felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.
20. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 345.000,-Ft/év/fő.
21. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
22. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.