Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 01. 27

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.01.27.

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 1.245.596,- ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből

a) a felhalmozási célú bevételt 615.902,- ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási célú kiadást 650.300,- ezer Ft-ban, ebből:

ba) az intézményi beruházások összegét 646.300,- ezer Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 4.000,- ezer Ft-ban,

c) a működési célú bevételt 629.694,- ezer Ft-ban,

d) a működési célú kiadásokat 595.296,- ezer Ft-ban, ebből:

da) a személyi jellegű kiadásokat 337.267,- ezer Ft-ban,

db) a munkaadókat terhelő járulékokat 38.427,- ezer Ft-ban,

dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 174.823,- ezer Ft-ban,

dd) a tartalékot 9.275,- ezer Ft-ban,

de) a speciális célú támogatásokat 14.520,- ezer Ft-ban,

df) a megelőlegezés visszatérítését 9.332,- ezer Ft-ban,

dh) a szolidaritási hozzájárulást 11.652,- ezer Ft-ban,

e) a költségvetési létszámkeretet 62 főben,

f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet 30 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési fő összegét 63.787,-eFt-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Óvoda költségvetési fő összegét 60.124,-eFt-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 233.103,-eFt-ban állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket kormányzati funkciónként részletezve a 2. melléklet, intézményenként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület 2023. évi költségvetés kiadási fő összeg kiadási előirányzatonkénti megbontását a 4. melléklet, a működési kiadásokat kormányzati funkciónként részletezve a 5. melléklet, intézményenként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2023. évi normatív hozzájárulásainak forrásonkénti megbontását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2023. évi kiadásainak havonkénti ütemezését a 9. melléklet, bevételeinek havonkénti ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozásai bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2023. évi tartalékának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület 2023-2025 évre vonatkozó bevételi és kiadási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat 2023. évi települési támogatásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

16. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat és egyes kormányzati funkciók kiadásainak és bevételeinek kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

18. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 17. §-ban foglalt módon dönt.

19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási eredményének felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

20. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 345.000,-Ft/év/fő.

21. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

22. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.