Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 01. 27- 2024. 09. 20Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 1.291.635,- ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből
a) a felhalmozási célú bevételt 462.733,- ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadást 462.970,- ezer Ft-ban, ebből:
ba) az intézményi beruházások összegét 462.970,- ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 0,- ezer Ft-ban,
c) a működési célú bevételt 828.902,- ezer Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat 828.665,- ezer Ft-ban, ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 455.604,- ezer Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 51.560,- ezer Ft-ban,
dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 234.602,- ezer Ft-ban,
dd) tartalék 32.364,- ezer Ft-ban,
de) a speciális célú támogatásokat 13.757,- ezer Ft-ban,
df) megelőlegezés visszatérítése 10.882,- ezer Ft-ban,
dg) szolidaritási hozzájárulás 29.896,- ezer Ft-ban,
e) a költségvetési létszámkeretet 70 főben,
f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet 30 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési fő összegét 70.330,-eFt-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Óvoda költségvetési fő összegét 80.249,-eFt-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 361.604,-eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.
4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket kormányzati funkciónként részletezve a 2. melléklet, intézményenként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület 2024. évi költségvetés kiadási fő összeg kiadási előirányzatonkénti megbontását a 4. melléklet, a működési kiadásokat kormányzati funkciónként részletezve a 5. melléklet, intézményenként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2024. évi normatív hozzájárulásainak forrásonkénti megbontását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak havonkénti ütemezését a 9. melléklet, bevételeinek havonkénti ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozásai bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2024. évi tartalékának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület 2024-2026 évre vonatkozó bevételi és kiadási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat 2024. évi települési támogatásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
16. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat és egyes kormányzati funkciók kiadásainak és bevételeinek kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
18. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.
(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 17. §-ban foglalt módon dönt.
19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási eredményének felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.
20. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 380.000,-Ft/év/fő.
21. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.