Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2025. 04. 30

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés teljesítéséről

2025.04.30.

[1] Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben és a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.377.439,-eFt bevétellel és 1.266.912,-eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet szerint, a 3. melléklet szerinti részletezéssel, a kiemelt kiadásokat a 2. melléklet szerint, a 4. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

2. § (1) A beruházási kiadások teljesítését 10.938.,-eFt főösszegben, valamint azok célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat által működési célú támogatásokat és azok részletezését 2.505,-eFt főösszegben a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) A települési támogatások teljesítését 12.335,-eFt-ban a 7. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat 2024. év december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerinti összesítés alapján 1.480.985,-eFt-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési pénzmaradványát a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Dombegyház Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványa 121.950.544,-Ft.

5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi tartós részesedéseit a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá

(3) Az önkormányzat az egyszerűsített eredmény kimutatást a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá

(4) Az önkormányzat vagyonkataszter kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) A Gondozási Központ intézményi költségvetési beszámolóját a 14. melléklet tartalmazza.

(6) A Dombegyházi Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza.

(7) A Hollósy Kornélia Óvoda intézményi költségvetési beszámolóját a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az adósságot keletkeztető kötelezettségeket 17. melléklet tartalmazza.

6. § A 2024. évről készített belső ellenőrzési jelentést a 18. melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi összes bevétele forrásonként (ezer Ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Intézményi ellátási díjak

40000

40000

40265

101

Intézmények egyéb sajátos bevételei

23476

29401

34563

118

ÁFA bevételek, vissza térülések

15851

16656

12029

72

Integrált növénytermesztés

33000

33000

24890

75

Intézményi működési bevételek összesen:

112327

119057

111747

94

Helyi adók

121600

121600

137332

113

Közhatalmi bevételek

121600

121600

137332

113

Normatív állami hozzájárulások

294511

349658

349658

100

Működési célú és kiegészítő támogatások

4577

4577

100

Előző évi elszámolás

2028

2028

100

Norm. módon elosztott kötött felhaszn. tám.

Központi költségvetéstől kapott támogatás

294511

356263

356263

100

Felhalmozási bevételek

11900

----

Működési célú pe. átvétel Áht-én belülről

179597

180911

183038

101

Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-én belülről

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-én kívülről

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

583600

577159

577159

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Bevételek Összesen:

1291635

1354990

1377439

102
A táblázat nem tartalmazza az intézményfinanszírozásból eredő halmozódást.

2. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi összes kiadása (ezer Ft-ban)

Sorsz.

Kiadási előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

1.

Rendszeres személyi juttatások

430200

450976

441050

98

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

8036

8957

8551

95

3.

Külső személyi juttatások

17368

22224

21735

98

I.

Személyi juttatás összesen:

455604

482157

471336

98

1.

Szociális hozzájárulási adó

51560

55339

54615

99

II.

Munkaadókat terhelő járulékok össz.

51560

55339

54615

99

1.

Élelmiszer beszerzés

38000

39455

42742

108

2.

Készletbeszerzés

36716

39993

29427

74

3.

Kommunikációs szolgáltatások

8398

8258

7264

88

4.

Szolgáltatási kiadások

104693

116026

111782

96

5.

Vásárolt közszolgáltatások

5370

5873

5596

95

6.

Általános forgalmi adó

41055

45400

41742

92

7.

Kiküldetés, reprezent., reklám kiadások

370

426

256

60

III.

Dologi kiadások összesen:

234602

255431

238809

93

IV.

Egyéb folyó kiadások

1.

Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre

1990

2210

2091

95

2.

Működési célú pe. átadás Áht-én belül

417

417

414

99

3.

Települési támogatások

11350

13704

12335

90

V.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1.

Intézményi beruházás

462970

44305

10938

25

2.

Felújítás

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

435598

435598

100

VI.

Felhalmozás és felújítás összesen:

462970

479903

446536

93

VII.

Általános tartalék

32364

25052

------

----

VIII.

Törvényi előíráson alapuló befizetés

29896

29895

29895

100

IX.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

10882

10882

10881

100

X.

Kiadások Összesen:

1291635

1354990

1266912

93
A táblázat nem tartalmazza az intézményfinanszírozásból eredő halmozódást.

3. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának működési bevételei 2024. évben kormányzati funkciókódonként (ezer Ft-ban)

Szakfeladat

Intézményi díjak

Intézmények egyéb saj. Bev.

Készlet értékesítés

ÁFA

Összesen

Önkormányzat

5185

8

5193

Lakásgazdálkodás

549

549

Város és községgazd.

5379

390

5769

Iskolabusz

4076

1100

5176

Temetőfenntartás

7413

1899

9312

Szántóföldi növ.term.

6452

23047

3332

32831

Háziorvosi Szolgálat

392

392

Közfoglalkoztatás

1843

93

1936

Közösségi tér

349

6

355

Összesen:

29795

24890

6828

61513

Bentlakásos Otthon

28777

28777

Gyermek étkeztetés

2869

754

3623

Szociális étkeztetés

8619

3139

11758

Munkahelyi étkeztetés

4768

1308

6076

Gondozási Központ

40265

4768

5201

50234

Önkormányzat Össz.:

40265

34563

24890

12029

111747

4. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 2024. évben kormányzati funkció kódókként (ezer Ft-ban)

Szakfeladat

Szem.
jut.

Munkaadókat t. járulékok

Dologi kiadások

Spec. jutt.

Felhalmozási kiadások

Összesen

fő

Önkormányzati tevékenység

19610

614

5816

2505

435598

464143

1

Önk. és EU választás

1496

211

662

2369

közutak fenntartása

2974

2974

Lakásgazdálkodás

533

533

Piac- vásári tevékenység

284

284

Parkfenntartás zöldterület

7944

948

1427

10319

2

Közfoglalkoztatás

40529

2921

2587

1753

47790

26

Iskolabusz

3972

2573

6545

1

Város és községgazdálkodás

9256

1113

34791

6904

52064

2

Település vízellátás

1054

1054

Köztemető fenntartása

7833

983

6343

15159

2

Közvilágítás

15625

15625

Szántóföldi növénytermesztés

25639

25639

Települési támogatások

12335

12335

Települési rendezvények

5942

5942

Közösségi tér

12612

1496

9301

23409

3

Vagyongazdálkodási feladatok

1920

508

2428

Szakfeladatok Összesen:

103252

8286

117471

14840

444763

688612

37

Óvoda

77785

8315

7430

1163

94693

10

Polgármesteri Hivatal

50940

6740

13765

610

72055

8

Idősek Otthona

64268

8433

37752

110453

11

Család és gyermekjóléti szolg.

9581

1270

259

11110

2

Házi segítségnyújtás

46099

6051

1298

53448

10

Szoc. étkeztetés

4440

610

12344

17394

1

Gyermek étkeztetés

9102

1220

26151

36473

3

Egyéb felnőtt étkeztetés

1776

244

4934

6954

Szünidei étkeztetés

666

92

1850

2608

Bölcsőde

8168

1060

3095

12323

3

Háziorvosi szolgálat

64713

8323

8816

81852

4

Fogorvosi szolgálat

30546

3971

3644

38161

3

Gondozási Központ

239359

31274

100143

370776

37

Részben önálló intézmények összesen:

368084

46329

121338

1773

537524

55

Önkormányzat összesen:

471336

54615

238809

14840

446536

1226136

92

5. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási kiadásainak alakulása célonként (ezer Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

I. Intézményi beruházások:

Kerékpárút és csapadékvíz elvezetés

181896

6470

---

----

Művelődési ház korszerűsítés

95968

22116

508

2

Belterületi utak építése

181896

4455

---

----

Hivatali laptop

610

610

610

100

Belvíz védelmi terv

800

800

---

---

Traktorra szerelhető emelő , rakodó kanál

1800

2192

2191

100

Klímák beszerzése

4745

4712

99

Óvoda laptopok beszerzése

1164

1164

100

Rézsű zúzó

1753

1753

100

Összesen

462970

44305

10938

25

A kimutatás tartalmazza a fordított áfa-s beruházások fordított ÁFA megfizetését is.

I. Felújítások:

Felújítások összesen

0

0

0

0

6. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi támogatásai (ezer Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

I. Működési célú pe. átadása Áht-én belülre

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

417

417

414

99

Működési célú pe. átadás Áht-én belül össz:

417

417

414

99

Közalkalmazotti üdülő fenntartási hozzájárulás

90

90

51

57

Ketskeméty Károly Honismereti Egyesület

100

100

100

100

Dombegyházi Civil Egyesület

1160

1260

1260

100

Dél-Békés Jövőjéért Szövetség

240

240

160

67

Határmenti Polgárőr Egyesület

400

400

400

100

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

120

120

120

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-kivül

1990

2210

2091

95

7. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi Települési támogatásai (ezer Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Települési támogatások

Rendkívüli települési támogatások

4500

4500

4286

95

Temetkezési segély

450

450

270

60

Köztemetés

300

300

380

127

Gyógyszertámogatás

400

400

556

139

Lakhatási támogatás

3000

3000

1994

66

Beiskolázási támogatás

250

250

295

118

Első lakáshoz jutók támogatása

200

200

----

----

Bursa-Hungarica ösztöndíj támogatás

250

250

200

80

Szociális célú tüzelő támogatása 2023.évi támogatásból

2000

2000

2000

100

Szociális célú tüzelő támogatása 2024.évi támogatásból

2354

2354

100

Összesen:

11350

13704

12335

90

8. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2024. évi mérlege (ezer Ft-ban)

Eszközök

Előző év Ft

Tárgy év Ft

Források

Előző év Ft

Tárgy év Ft

Immateriális javak

Saját tőke

838352

1016498

Ingatlanok

1086157

1178697

Költségvetése tartalék

Gépek Felszerelések, járművek

30344

33233

Vállalkozási tartalék

Fejlesztési hitel

Beruházások

11637

12037

Szállítók

Részesedések

242

242

Egyéb kötelezettségek

18247

18800

Értékpapírok

49670

49670

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Vagyon kezelésbe át.

időbeli elhatárolás

988592

445687

Halasztott eredmény szemléletű bevételek

Vásárolt készletek

3731

2451

Mezei leltár

12333

11365

Állatok

2988

2176

Adósok

1277

2360

Kölcsönök

Egyéb követelések

60703

58762

Pénztár

417

415

Bank számla

583607

128390

Forgótőke elszámolás

500

520

Egyéb sajátos elszámol

1585

667

Eszközök összesen

1845191

1480985

Források összesen

1845191

1480985

9. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat 2024. pénzmaradvány kimutatása (ezer Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei

615 605 615

Alaptevékenység költségvetési kiadása

717 009 465

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

588 583 484

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

365 229 090

Alaptevékenység maradványa

121 950 544

Alaptevékenység szabad maradványa

121 950 544

10. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat tartós részesedései (ezer Ft-ban)

Gazdasági társaság

2024.évi nyitó

2024.év változásai

2024.év záró részesedés könyv szerinti értéken

Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT

120000

120000

DAREH Önkormányzati Társulás

121550

121550

összesen:

241550

241550

11. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

455604000

482157144

471335785

Munkaadókat terhelő járulékok

51560000

55338548

54615298

Dologi kiadások

234602000

255430111

238808688

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11350000

13704199

12335317

Egyéb működési kiadások

64667000

57574305

32400567

Beruházások

462970000

44304623

10937736

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

435598416

435598416

Költségvetési kiadások

1280753000

1344107346

1256031807

Működési célú támogatások

474108000

537174161

539301545

Felhalmozási célú támogatások

Közhatalmi bevételek

121600000

121600000

137331958

Működési bevételek

112327000

119056625

111746706

Egyéb bevételek

11900000

Költségvetési bevételek

708035000

777830786

800280209

12. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata egyszerűsített eredmény kimutatás (Ft-ban)

Megnevezés

2024. év

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

230 350 765

Egyéb eredményszemléletű bevételek

1 588 862 925

Anyagjellegű ráfordítások

200 127 342

Személyi jellegű ráfordítások

531 618 463

Értékcsökkenési leírás

42 473 751

Egyéb ráfordítások

872 005 809

Pénzügyi műveletek eredményei

5 157 146

Mérleg szerinti eredmény

178 145 471

13. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Ingatlanvagyon Kataszter (ezer Ft)

Hrsz

Megnevezés

Cím

m2

Bruttó érték

Becsült érték

21/ /

Üres telek

5836 Dombegyház, ÁRPÁD UTCA 19

1248

250

250

31/ /

Üres telek

5836 Dombegyház, ÁRPÁD UTCA 23

1277

255

255

34/ /

Üres telek

5836 Dombegyház, SUGáR UTCA 19

1259

252

252

47/ /

Üres telek

5836 Dombegyház, PETőFI UTCA 25

1248

250

250

58/ /

Üres telek

5836 Dombegyház, PETőFI UTCA 29

1420

284

284

63/ /

Üres telek

5836 Dombegyház, PETőFI UTCA 19

1248

250

250

65/ /

Üres telek

5836 Dombegyház, PETőFI UTCA 15

1248

250

250

72/ /

Telek

5836 Dombegyház, PETőFI UTCA 1

1277

255

255

95/ /

Telek

5836 Dombegyház, JóZSEF ATTILA UTCA 38

1114

223

223

97/ 2/

Telek

5836 Dombegyház, JóZSEF ATTILA UTCA 33

759

152

152

99/ /

Telek

5836 Dombegyház, JóZSEF ATTILA UTCA 29

1421

284

284

108/ /

Telek

5836 Dombegyház, JóZSEF ATTILA UTCA 11

1277

255

255

126/ /

Telek

5836 Dombegyház, DóZSA UTCA 18

1248

250

250

133/ /

Telek

5836 Dombegyház, DóZSA UTCA 32

1248

250

250

135/ /

Telek

5836 Dombegyház, DóZSA UTCA 36

1114

222

222

136/ /

Telek

5836 Dombegyház, DóZSA UTCA 38

1114

222

222

139/ /

Telek

5836 Dombegyház, DóZSA UTCA 19

1420

284

284

146/ /

Telek

5836 Dombegyház, DóZSA UTCA 9

1420

284

284

172/ /

Telek

5836 Dombegyház, BéKE UTCA 75

2722

163

163

161/ /

Telek

5836 Dombegyház, DóZSA UTCA 1

2877

575

575

173/ /

Telek

5836 Dombegyház, BéKE UTCA 75

2895

579

579

205/ /

Szántó

5836 Dombegyház, BéKE UTCA 16

38484

1535

1535

217/ /

Telek

5836 Dombegyház, LEHEL UTCA 12

2500

500

500

231/ /

Telek

5836 Dombegyház, LEHEL UTCA 25

1780

356

356

241/ /

Telek

5836 Dombegyház, LEHEL UTCA 5

1780

356

356

242/ /

Telek

5836 Dombegyház, LEHEL UTCA 3

1780

356

356

245/ /

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 4

1781

356

356

249/ /

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 12

1780

356

356

250/ /

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 14

1780

356

356

252/ /

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 18

1780

356

356

257/ /

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 28

1780

356

356

264/ /

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 21

1781

356

356

267/ /

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 25

1781

356

356

269/ /

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 11

1780

356

356

272/ /

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 5

1784

357

357

310/ 2/

Telek

5836 Dombegyház, ARADI UTCA 10

2828

566

566

401/ 2/

Telek

5836 Dombegyház, ZRíNYI UTCA 1

2900

580

580

478/ 1/

Telek

5836 Dombegyház, KOSSUTH UTCA 2

1865

373

373

478/ 2/

Telek

5836 Dombegyház, KOSSUTH UTCA 2

1380

276

276

478/ 3/

Telek

5836 Dombegyház, KOSSUTH UTCA 2

651

130

130

557/ /

Telek

5836 Dombegyház, KORONA 52

1330

266

266

624/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 54

2748

550

550

639/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 84

2636

527

527

641/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 88

2636

527

527

656/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 118

2640

528

528

662/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 130

2877

575

575

663/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 132

2877

575

575

667/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 83

2852

570

570

672/ /

Telek

5836 Dombegyház, ARANY JáNOS 11

2831

566

566

673/ /

Telek

5836 Dombegyház, ARANY JáNOS 9

2881

566

566

674/ /

Telek

5836 Dombegyház, ARANY JáNOS 7

2831

566

566

677/ /

Telek

5836 Dombegyház, ARANY JáNOS 1

2831

566

566

688/ /

Telek

5836 Dombegyház, ARANY JáNOS 2

2658

532

532

693/ /

Telek

5836 Dombegyház, ARANY JáNOS 12

2654

531

531

694/ /

Telek

5836 Dombegyház, ARANY JáNOS 14

2658

532

532

698/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 79

2665

533

533

701/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 73

2665

533

533

731/ /

Telek

5836 Dombegyház, ADY UTCA 10

2269

534

534

735/ /

Telek

5836 Dombegyház, ADY UTCA 18

2665

533

533

736/ /

Telek

5836 Dombegyház, ADY UTCA 20

2669

534

534

741/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 51

2665

533

533

743/ /

Telek,

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 47

2665

533

533

772/ /

Telek

5836 Dombegyház, MóRA FERENC 12

2787

557

557

811/ 1/

Telek

5836 Dombegyház, MóRA FERENC 34

3956

791

791

823/ /

Telek

5836 Dombegyház, JóKAI UTCA 24

2802

560

560

827/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 21

2838

568

568

828/ /

Telek

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 19

2838

568

568

829/ /

Telek,

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA 17

2838

568

568

852/ 2/

Piactér

5836 Dombegyház, DÉL UTCA 1-3

6668

76805,928

59487

922/ 3/

Telek

5836 Dombegyház, TAVASZ 29

1369

274

274

1031/ /

Telek

5836 Dombegyház, VASVÁRI UTCA 3

1277

255

255

1112/ /

Telek

5836 Dombegyház, IRÁNYI DÁNIEL UTCA 121

2618

524

524

1114/ /

Telek

5836 Dombegyház, IRÁNYI DÁNIEL UTCA 117

2618

524

524

1115/ /

Telek

5836 Dombegyház, IRÁNYI DÁNIEL UTCA 115

2618

524

524

1123/ /

Telek

5836 Dombegyház, IRÁNYI DÁNIEL UTCA 101

2813

563

563

1152/ /

Telek

5836 Dombegyház, IRÁNYI DÁNIEL UTCA 43

2813

563

563

1174/ /

Telek

5836 Dombegyház, IRÁNYI DÁNIEL UTCA

153

31

31

1175/ 5/

Telek

5836 Dombegyház, IRÁNYI DÁNIEL UTCA

2615

523

523

1175/ 6/

Telek

5836 Dombegyház, IRÁNYI DÁNIEL UTCA

2852

570

570

1319/ /

Telek

5836 Dombegyház, MEZŐFI UTCA 18

2730

546

546

1327/ /

Telek

5836 Dombegyház, MEZŐFI UTCA 83

2715

540

540

1360/ /

Telek

5836 Dombegyház, DUGONICS UTCA 18

2712

540

540

1362/ /

Telek

5836 Dombegyház, DUGONICS UTCA 22

2715

543

543

1364/ /

Telek

5836 Dombegyház, DUGONICS UTCA 26

2715

543

543

1365/ /

Telek

5836 Dombegyház, DUGONICS UTCA 28

2712

540

540

1379/ /

Telek

5836 Dombegyház, DUGONICS UTCA 25

2690

538

538

1380/ /

Telek

5836 Dombegyház, DUGONICS UTCA 23

2690

538

538

1405/ /

Telek

5836 Dombegyház, FUTÓ UTCA 14

2683

530

530

1407/ /

Telek

5836 Dombegyház, FUTÓ UTCA 18

2683

536

536

1408/ /

Telek

5836 Dombegyház, FUTÓ UTCA 20

2683

536

536

1412/ /

Telek

5836 Dombegyház, FUTÓ UTCA 28

2683

536

536

1417/ /

Telek

5836 Dombegyház, FUTÓ UTCA 38

2726

541

541

1423/ /

Telek

5836 Dombegyház, FUTÓ UTCA 21

2618

520

520

1427/ /

Telek

5836 Dombegyház, FUTÓ UTCA 13

2618

520

520

1430/ /

Telek

5836 Dombegyház, FUTÓ UTCA 7

2618

100

100

029/ /

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

10412

416

416

0277/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

5924

237

237

0279/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

11038

442

442

0337/ 3/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

4787

192

192

0338/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

1586

63

63

0340/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

2309

92

92

0342/ /

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

3759

150

150

0359/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

2805

56

56

0362/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

1532

61

61

0364/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

1716

68

68

0366/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

1716

69

69

0368/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

3981

159

159

0370/ 2/

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

1910

76

76

0373/ /

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

6571

263

263

0376/ /

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

5643

226

226

0379/ /

Határsáv

5836 Dombegyház, HATÁRSÁV

3518

141

141

02/ 2/

Mocsár

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

10000

200

200

14/ /

Árpád utca

5836 Dombegyház, ÁRPÁD UTCA

5594

2647

1027

55/ /

Petőfi utca

5836 Dombegyház, PETőFI UTCA

5528

2585

1066

96/ /

József Attila utca

5836 Dombegyház, JóZSEF ATTILA UTCA

5562

3867

3389

137/ /

DÓZSA UTCA

5836 Dombegyház, DóZSA UTCA

5701

3963

3430

228/ /

LEHEL UTCA

5836 Dombegyház, LEHEL UTCA

4352

2521,6

2521,6

258/ /

ZRINYI UTCA

5836 Dombegyház, ZRINYI UTCA

3453

921

921

433/ /

HATÁRMENTI ÚT

5836 Dombegyház, HATÁRMENTI ÚT

5521

380

551

435/ /

KÖZSÉGSZÉLI ÚT

5836 Dombegyház, KÖZSÉGSZÉLI ÚT

2050

200

200

558/ /

KORONA UTCA

5836 Dombegyház, KORONA

8452

1442

1356

589/ /

Kossuth utca

5836 Dombegyház, KOSSUTH UTCA

424

42

42

590/ /

Kossuth utca

5836 Dombegyház, KOSSUTH UTCA

586

58

58

666/ /

Szabadság utca

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA

10499

1669

1669

682/ /

Arany János utca

5836 Dombegyház, ARANY JáNOS

8842

2560

2560

723/ /

Ady utca

5836 Dombegyház, ADY UTCA

8657

14668,801

14668,801

761/ /

Móra Ferenc utca

5836 Dombegyház, MóRA FERENC

11988

13600,372

13243,372

857/ /

Dél utca

5836 Dombegyház, DÉL UTCA

9424

21799,62

21799,45

998/ /

Széchenyi utca

5836 Dombegyház, SZéCHENYI UTCA

4978

4422,53

4422,53

1078/ /

Budai utca

5836 Dombegyház, BUDAI UTCA

6280

4991

4991

1118/ /

Köz utca

5586

69406,128

90

1159/ /

Köz utca / önkormányzati út/

2845

285

285

1175/ 4/

Köz utca / önkormányzati gazdasági út /

1334

133

133

1243/ /

Rákóczi utca közút

5836 Dombegyház, RáKóCZI UTCA

3874

663

663

1254/ /

Perczel utca közút

5836 Dombegyház, PERCZEL UTCA

4388

3355

3355

1272/ /

Rákóczi utca közút

5836 Dombegyház, RáKóCZI UTCA

5683

19312

19312

1324/ /

Mezőfi utca közút

5836 Dombegyház, MEZŐFI UTCA

16154

1793

1793

1371/ /

Szélső utca közút

5836 Dombegyház, SZÉLSŐ UTCA

9362

936

936

1418/ /

Futó utca közút

5836 Dombegyház, FUTÓ UTCA

15906

2195

1749

422/ /

Sáros út közút

5836 Dombegyház, SÁROS ÚT

5233

523

523

1176/ /

Lakótelepi út közút

5836 Dombegyház, LAKÓTELEPI ÚT

802

3817

3817

1106/ /

Irányi Dániel utca közút

5836 Dombegyház, IRÁNYI DÁNIEL UTCA

24415

34979

48203

809/ /

Jókai utca közút

5836 Dombegyház, JóKAI UTCA

8938

12777,32

24666,32

379/ /

Attila utca közút

5836 Dombegyház, ATTILA UTCA

5582

10342,52

11910,52

273/ /

Bem utca közút

5836 Dombegyház, BEM UTCA

17597

15990,546

21316,546

834/ /

Szabdság utca közút

5836 Dombegyház, SZABADSÁG UTCA

15372

16928

30981

1175/ 8/

Önkormányzati gazdasági út - a vizműhöz

5836 Dombegyház, NéVTELEN

1760

1858

1858

1372/ /

Dugonics utca közút

5836 Dombegyház, DUGONICS UTCA

11250

1703

8626

1036/ /

Vasvári utca közút

5836 Dombegyház, VASVÁRI UTCA

5640

737

9872

965/ /

Hunyadi utca közút

5836 Dombegyház, HUNYADI UTCA

4315

705

7505

509/ /

Táncsics utca közút

5836 Dombegyház, TÁNCSICS UTCA

8388

3722

10967

602/ 3/

Belvízelvezető csatorna

5836 Dombegyház, BELTERÜLET

713

115245,627

315

585/ /

Temető

5836 Dombegyház, BELTERÜLET

21505

4425,126

15553,625

901/ 3/

Közpark

5836 Dombegyház, KOSSUTH UTCA 1

507

25

25

1177/ 4/

Közpark és emlékmű

5836 Dombegyház, TAVASZ 1

2471

8691,5

6548

1350/ /

Játszótér

5836 Dombegyház, SUGáR UTCA

2708

388

388

1351/ /

Játszótér

5836 Dombegyház, SUGáR UTCA

2708

388

388

1177/ 6/

általános iskola

5836 Dombegyház, TAVASZ 7

1260

24221,062

10748

914/ 1/

Szolgálati lakások

5836 Dombegyház, TAVASZ 9

1176

2396,474

12917

1177/ 2/

Szolgálati lakás

5836 Dombegyház, TAVASZ 5

446

31527,72

43540,72

905/ /

KMB szolgálati lakás és iroda

5836 Dombegyház, TAVASZ 6

1773

3156

11584

901/ 1/

Szolgálati lakások

5836 Dombegyház, KOSSUTH UTCA 1

739

3275,195

21671,5

678/ /

Mázsaház

5836 Dombegyház, TAVASZ 98

3165

1018,64

2848

478/ 4/

Egészségház, orvosi és fogorvosi rendelő

5836 Dombegyház, ARADI UTCA 1

1162

73573,14

97455,245

194/ /

Óvoda és Bölcsőde

5836 Dombegyház, BéKE UTCA 37-39

822

241243,67

241243,67

1183/ 3/

Művelődési ház és könyvtár

5836 Dombegyház, BéKE UTCA 4

6279

84724,4

94868,5

1193/ 4/

Sportpálya

5836 Dombegyház, BéKE UTCA 26

20843

5828,57

10728

315/ /

Gyógyszertár és szolgálati lakás

5836 Dombegyház, ARADI UTCA 2

2201

8735

39377

298/ 4/

általános iskola

5836 Dombegyház, BéKE UTCA 33

1791

7859

7859

472/ /

általános iskola

5836 Dombegyház, ARADI UTCA 9

22612

168135,005

133980,297

592/ /

Telek

5836 Dombegyház, KOSSUTH UTCA

6621

265

265

1193/ 2/

Belterületi föld

5836 Dombegyház, BELTERÜLET

16969

679

679

077/ 8/

Csatorna

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

11268

1578

1578

0203/ 5/

Szántó

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

80234

3210

3210

0203/ 47/

Szántó

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

392141

15686

15686

0207/ /

Szántó

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

101595

4064

4064

0281/ /

Határsáv

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3313

146

146

087/ 2/

Szeméttelep

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

41648

20315

38778

1177/ 3/

Polgármesteri hivatal

5836 Dombegyház, TAVASZ 5

709

55406,708

71454,708

1178/ /

Időskorúak szociális otthona

5836 Dombegyház, TAVASZ 3

2626

89586,71

96040,609

321/ /

Napközi konyha

5836 Dombegyház, ARADI UTCA 10

2256

31795,134

43372,134

1175/ 9/A/ 3

Belterület

5836 Dombegyház, BELTERÜLET

0

1200

1200

077/ 5/

Külterület

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

6336

63

63

084/ 2/

Gyep,erdő,szántó

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

42621

673

673

0131/ 4/

Csatorna

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

768

220

220

482/ /

Telek

5836 Dombegyház, BELTERÜLET

950

57

57

901/ 2/A/ 1

SZOLGÁLATI LAKÁS

5836 Dombegyház, KOSSUTH UTCA 1/B

2000

2640

2640

860/ /

TEJCSARNOK

5836 Dombegyház, BELTERÜLET

539

300

300

07/ 10/

KÜLTETÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3759

463,36

463,36

07/ 68/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

1407

233,28

233,28

012/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

6941

744,64

744,64

016/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

6126

817,04

817,04

018/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

4102

464,08

464,08

021/ 68/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3894

643,26

643,26

022/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

14107

1469,28

1469,28

027/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

15012

1840,48

1840,48

049/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

15857

1590,78

1590,78

062/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

12240

1233,6

1233,6

065/ 11/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

11800

1457,5

1457,5

071/ 1/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

4889

439,06

439,06

072/ 1/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

641

72,14

72,14

072/ 2/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

12588

1367,52

1367,52

077/ 47/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

6698

829,42

829,42

077/ 55/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

2827

350,08

350,08

080/ 1/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

9277

926,58

926,58

080/ 2/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

23537

1990,48

1990,48

088/ 16/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

6416

791,64

791,64

096/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

7677

890,58

890,58

0173/ 39/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

5983

668,32

668,32

0185/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

11086

1023,94

1023,94

0188/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

4126

383,04

383,04

0197/ 2/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3342

352,68

352,68

0201/ 2/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

16401

1599,04

1599,04

0202/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3513

298,02

298,02

0203/ 2/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

5461

488,44

488,44

0203/ 40/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

4980

622,7

622,7

0208/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

2458

511,32

511,32

0210/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

6370

765,8

765,8

0219/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3720

343,3

343,3

0220/5

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

1668

153,9

153,9

0228/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

4963

539,52

539,52

0233/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3202

326,08

326,08

0235/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

10582

1146,78

1146,78

0237/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

6013

728,02

728,02

0245/ 16/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

13422

1303,38

1303,38

0253/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3512

341,04

341,04

0259/ 21/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

4052

667,08

667,08

0259/74/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

4586

754,92

754,92

0270/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

12135

1750,4

1750,4

0277/ 6/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

6405

795,7

795,7

0279/ 3/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

2233

275,82

275,82

0280/ 29/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3378

555,62

555,63

0286/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

4499

557,46

557,46

0292/ 1/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

840

138,6

138,6

0305/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

17374

1603,46

1603,46

0307/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3668

355,72

355,72

0311/ 73/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

8267

1370,68

1370,68

0326/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

9480

1249,7

1249,7

0331/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

7449

879,96

879,96

0345/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

5740

716,6

716,6

0347/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

10862

1579,98

1579,98

0354/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

14468

1382,72

1382,72

0361/ /

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

4468

723,72

723,72

0375/ 26/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

5754

952,16

952,16

0381/ 2/

KÜLTERÜLETI FÖLDÚT

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

6871

867,34

867,34

0362/ 49/

Külterületi földút

5836 Dombegyház, KÜLTERÜLET

3465

544,6

544,6

14. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Éves költségvetési beszámoló Gondozási Központ Dombegyház

01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

230960000

236854293

236834293

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat (K1104)

Jubileumi jutalom (K1106)

1000000

1168200

1168200

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1516000

1496000

1358255

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

233476000

239518493

239360748

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

233476000

239518493

239360748

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

30037000

31305043

31305043

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

31305043

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

3800000

3800000

3209277

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

49230000

53684400

53211405

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

53030000

57484400

56420682

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1335000

1335000

986330

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1170000

1170000

683188

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2505000

2505000

1609518

Közüzemi díjak (K331)

15910000

15910000

14782328

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2880000

2300000

1163764

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

3670000

3670000

3457000

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4840000

5839900

5388227

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

27300000

27719900

24791319

Kiküldetések kiadásai (K341)

250000

250000

136339

Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)

250000

250000

136339

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

15006000

17157498

17116487

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

8840

8840

Egyéb dologi kiadások (K355)

100

72

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

15006000

17166438

17125399

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

98091000

105125738

100143257

Beruházások

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

361604000

375949274

370809048

02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

122100000

127808200

131389000

ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)

131389000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+10+21+32) (B1)

122100000

127808200

131389000

Ellátási díjak (B405)

40000000

40000000

40265355

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

4600000

5100000

5160002

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4023000

4828000

5199533

Egyéb működési bevételek

92

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

48623000

49928000

50624986

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

170723000

177736200

182013986

15. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Éves költségvetési beszámoló Dombegyházi Polgármesteri Hivatal

01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

46930000

47379902

47379902

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

460000

460000

Jubileumi jutalom (K1106)

Béren kívüli juttatások (K1107)

3078000

3078000

3078000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

550000

550000

481180

Egyéb költségtérítés (K1110)

200000

200000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

50758000

51980902

51712082

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

723000

723000

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

723000

723000

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

50758000

52703902

52435082

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6101000

6710160

6710160

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

6710160

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400000

500000

497624

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1566000

1453799

996916

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1966000

1953799

1494540

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

4400000

4350000

4281724

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

312000

352000

349027

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

4712000

4702000

4630751

Közüzemi díjak (K331)

1650000

2127000

1803755

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

100000

127000

126949

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1653000

3104115

3104043

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

3403000

5358115

5034747

Kiküldetések kiadásai (K341)

50000

85516

84661

Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)

50000

85516

84661

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2730000

2993790

2520552

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2730000

2993790

2520554

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

12861000

15093272

13765253

Beruházások

610000

610000

609600

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

70330000

75117334

73520095

16. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Éves költségvetési beszámoló Hollósy Kornélia Óvoda

01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

63623000

78055000

75726220

Jubileumi jutalom (K1106)

Közlekedési költségtérítés (K1109)

720000

720000

720000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

64343000

78775000

76446220

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1100000

1700000

1338880

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1100000

1700000

1338800

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

65443000

80475000

77785100

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7020000

8896385

8315168

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

8315168

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

350000

340000

273486

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1040000

1040000

928444

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1390000

1380000

1201930

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

126000

104060

104060

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

90000

110000

109696

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

216000

236000

213756

Közüzemi díjak (K331)

2610000

2610000

1959255

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

100000

47000

46835

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1700000

2202784

2138000

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

550000

841900

841161

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4960000

5701774

4985251

Kiküldetések kiadásai (K341)

20000

40000

35433

Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20000

40000

35433

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1200000

1244000

993488

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1200000

1244010

993495

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

7786000

8601784

7429865

Beruházások

1164000

1163066

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

80249000

99137169

94693199

17. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Megnevezés

2024. év

2025. év

2026. év

Összesen

Nemleges

0

0

0

0