Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával, a kapcsolódó információ gyűjtéssel a bizottsági véleményezést követő testületi tárgyalással és jóváhagyással megtörtént.

Az önkormányzat működési bevételeinek nagy részét a központi költségvetéstől kapott támogatások és az átvett pénzeszközök alkotják, ezen tételek az összes működési bevételek 67 %-át adják.

A helyi adókból származó bevételek tervezésénél a 2022. évi kivetés mértékét, a helyi iparűzési adónál az elmúlt évi adóerő képesség kimutatást vettük figyelembe, együtt számolva a központi kiegészítéssel.

A saját működési bevételek a 2021. évben elfogadott rendeletekben és határozatokban foglaltak alapján került megtervezésre.

Az integrált növénytermesztés 5.000,-eFt-os eredménnyel van tervezve támogatásokat is figyelembe véve.

A normatív állami hozzájárulások alakulását a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzati kötelező feladatokra adott támogatást csökkenti a szolidaritási hozzájárulás.

A közfoglalkoztatási programok március 1-vel indulnak újra. Ami ismert, az a START program 24 fővel, (mezőgazdasági program) keretében zajlik. Tervezett még 10 fővel az úgynevezett hosszú idejű közfoglalkoztatás is, erről jelenleg nincs információnk.

Folytatódik a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 program.

A kiadások közül a legnagyobb tételt a felhalmozási kiadásokat nem számítva az önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások jelentik.

A 2022. évi előirányzatok meghatározásakor a 2021. évi teljesítési adatokból indultunk ki. Személyi juttatások egyénenként a közalkalmazotti, köztisztviselői besorolással lettek kialakítva. Köztisztviselői illetmény 60.000,- Ft illetményalappal és 20%-os kiegészítéssel lett tervezve. A közalkalmazotti illetmény az érvényes közalkalmazotti bértáblázat alapján lett a költségvetési tervezettbe meghatározva. Egyéni bérnövekedés a minimálbér emelés és a soros előre lépések adják. A minimálbér mértéke 2022. január 1.-től 200.000,- Ft/hó a garantált bérminimum 260.000,-Ft/hó. Az egészségügyeben dolgozók részére az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozza a munkabéreket. A közfoglalkoztatási bér január 1.-től 100.000,- Ft segédmunkás besorolás, 130.000,- Ft a szakmunkás besorolás esetén.

A köztisztviselőknél a béren kívüli juttatások mértéke az úgynevezett cafetéria 300.000,- Ft/fő/év mely tartalmazza a fizetendő járulékokat is. (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdése szerint a kormánytisztviselő cafetériajuttatásaként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.)

A munkáltatót érintő közterhek: a szociális hozzájárulási adó 13 %.

Egyedi kiadások a START programok dologi kiadásainak összege: 5.520,- eFt. Karbantartási kiadások a községi konyhánál 500,-eFt, a Bentlakásos Otthonnál 1.000,-eFt. Nővér hívó rendszerre 1.500,-eFt, és eszköz pótlásokra megújításokra 500,-eFt IKSZT-nél 360,-eFt.

Ezen tételek kiegészítésére növelésére az általános tartalék terhére van még lehetőség. Az így kialakított 2022. évi javasolt kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezet 4 számú melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményenként, valamint az önkormányzat feladatonként kiemelt kiadási előirányzatait az 5 és 6 számú mellékletek részletezik.

Az általános tartalék összege: 74.496,- eFt.

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzatát a települési támogatások adják.

Ezen juttatások részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök felsorolását a 15. számú melléklet mutatja be.

A felhalmozási kiadásokat részletesen a 13. számú melléklet mutatja be. A szennyvízberuházás pénzügyi lezárása áthúzódik 2022-re a KEHOP-2.22-15-2017-00127 Dombegyház központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és-tisztításának megvalósítása névvel. Folytatódik a Magyar Falu pályázatok megvalósítása.