Az önkormányzat működési bevételeinek nagy részét a központi költségvetéstől kapott támogatások és az átvett pénzeszközök alkotják, ezen tételek az összes működési bevételek 51 %-át adják.

A helyi adókból származó bevételek tervezésénél a 2023. évi kivetés mértékét, a helyi iparűzési adónál az elmúlt évi adóerő képesség kimutatást vettük figyelembe.

A saját működési bevételek az elfogadott rendeletekben és határozatokban foglaltak alapján került megtervezésre.

Az integrált növénytermesztés 8.000,- eFt-os eredménnyel van tervezve támogatásokat is figyelembe véve.

A normatív állami hozzájárulások alakulását a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzati kötelező feladatokra adott támogatást csökkenti a szolidaritási hozzájárulás 11.652,- Ft.

A közfoglalkoztatási programok március 1-vel indulnak újra. Ami ismert, az a START program 22 fővel, ( mezőgazdasági program) keretében zajlik. Tervezett még 8 fővel az úgynevezett hosszú idejű közfoglalkoztatás is, erről jelenleg nincs információnk.

Átvett pénzeszközök

A kiadások közül a legnagyobb tételt a felhalmozási kiadásokat nem számítva az önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások jelentik.

A 2023. évi előirányzatok meghatározásakor a 2022. évi teljesítési adatokból indultunk ki. Személyi juttatások egyénenként a közalkalmazotti, köztisztviselői besorolással lettek kialakítva. Köztisztviselői illetmény 69.000,- Ft illetményalappal és 20%-os kiegészítéssel lett tervezve. A közalkalmazotti illetmény az érvényes közalkalmazotti bértáblázat alapján lett a költségvetési tervezettbe meghatározva. Egyéni bérnövekedés a minimálbér emelés és a soros előre lépések adják. A minimálbér mértéke 2023. január 1.-től 232.000,- Ft/hó a garantált bérminimum 296.400,-Ft/hó. Az egészségügyeben dolgozók részére az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozza a munkabéreket. A közfoglalkoztatási bér január 1.-től 116.000,- Ft segédmunkás besorolás, 148.200,- Ft a szakmunkás besorolás esetén.

A köztisztviselőknél a béren kívüli juttatások mértéke az úgynevezett cafetéria 345.000.,- Ft/fő/év mely tartalmazza a fizetendő járulékokat is. Átalakul a védőnői szolgálat és az orvosi ügyelet rendszere. A védőnő szolgálat 2023. július 1.-től várhatóan a központi kórházhoz kerül. Az orvosi ügyelet a mentőszolgálathoz valamikor a 2023.évben ennek pontos dátuma még nem ismert.

A munkáltatót érintő közterhek: a szociális hozzájárulási adó 13 %.

Egyedi kiadások a START programok dologi kiadásainak összege: 3.972,- eFt. Karbantartási kiadások a községi konyhánál 500,-eFt. A Bentlakásos Otthonnál 800,-eFt. Az eszköz pótlásokra megújításokra IKSZT-nél 800,-eFt rendezvényekre 600,-eFt a tervezett. A védőnői szolgálatnál 446,- eFt laptop vásárlásra. Az óvodánál szerepel a gyógypedagógiai fejlesztés és logopédus igénybe vétele. Ezen tételek kiegészítésére növelésére az általános tartalék terhére van még lehetőség. Az így kialakított 2023. évi javasolt kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezet 4.kiad. számú melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményenként, valamint az önkormányzat feladatonként kiemelt kiadási előirányzatait az 5. és 6. számú mellékletek részletezik.

Az általános tartalék összege: 8.680.,- eFt.

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzatát a települési támogatások adják.

Ezen juttatások részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök felsorolását a 15. számú melléklete mutatja be.

A felhalmozási kiadásokat részletesen a 13. számú melléklet mutatja be.