Önkormányzatunk 2025. évi költségvetésének előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával, a kapcsolódó információ gyűjtéssel a bizottsági véleményezést követő testületi tárgyalással és jóváhagyással megtörtént.

Az önkormányzat működési bevételeinek nagy részét a központi költségvetéstől kapott támogatások és az átvett pénzeszközök alkotják, ezen tételek az összes működési bevételek 62%-át adják.

A helyi adókból származó bevételek tervezésénél a 2025. évi kivetés mértékét, a helyi iparűzési adónál az elmúlt évi adóerő képesség és adóbevételt vettük figyelembe.

A saját működési bevételek az elfogadott rendeletekben és határozatokban foglaltak alapján került megtervezésre.

Az integrált növénytermesztés 16.000,- eFt-os pénzügyi eredménnyel van tervezve támogatásokat is figyelembe véve.

A normatív állami hozzájárulások alakulását a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzati feladatokra adott támogatást csökkenti a szolidaritási hozzájárulás 28.211,- eFt.

A START közfoglalkoztatási program március 1-vel indul újra, 21 fővel, (mezőgazdasági és szociális program) keretében zajlik. Az úgynevezett hosszú idejű közfoglalkoztatásra 10 főre adtuk be az előzetes kérelmet ami 4 fős bővítést jelentene 2025. március 1.-től.

A Kevermesi közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozással a köztisztviselői illetmények és járulékok a közös hivatalnál kerül megtervezésre. A családsegítő szolgálat is átkerül a kevermesi intézményhez. A dologi kiadások az önkormányzati kiadásoknál szerepelnek, mivel a központi állami támogatásokat csak március hónapban alakítják át és az eredeti előirányzatnál egyezni kell a központi kimutatásokkal a céltartalékban ellen tételezzük ezen támogatásokat.

A 2025. évi előirányzatok meghatározásakor a 2024. évi teljesítési adatokból indultunk ki. Személyi juttatások egyénenként a közalkalmazotti, besorolással lettek kialakítva. A közalkalmazotti illetmény az érvényes közalkalmazotti bértáblázat alapján lett a költségvetési tervezettbe meghatározva. Egyéni bérnövekedés a minimálbér emelés és a soros előre lépések adják. A minimálbér mértéke 2025. január 1.-től 290.800,- Ft/hó a garantált bérminimum 348.800,-Ft/hó. Az egészségügyeben dolgozók részére az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozza a munkabéreket. A közfoglalkoztatási bér január 1.-től 145.400,- Ft segédmunkás besorolás esetén.

A háziorvosi szolgálatok a Gondozási Központ intézmény keretében működnek, a mini bölcsőde szolgáltatásnak ez az első teljes éve.

A munkáltatót érintő közterhek: a szociális hozzájárulási adó 13 %.

Egyedi kiadások a START programok dologi kiadásainak összege: 7.192,- eFt. Az óvodánál szerepel a gyógypedagógiai fejlesztés és logopédus igénybe vétele. Ezen tételek kiegészítésére növelésére az általános tartalék terhére van még lehetőség. Az így kialakított 2025. évi javasolt kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezet 4.kiad. számú melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményenként, valamint az önkormányzat feladatonként kiemelt kiadási előirányzatait az 5. és 6. számú mellékletek részletezik.

Az általános tartalék összege: 3.926.,- eFt.

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzatát a települési támogatások adják.

Ezen juttatások részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök felsorolását a 15. számú melléklete mutatja be.

A felhalmozási kiadásokat részletesen a 13. számú melléklet mutatja be.