Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 02. 03- 2015. 02. 03Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-02-03-tól 2015-02-04-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 969 214 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 969 214 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 819 213 |
| 411 287 |
-ebből: Helyi önk. műk. általános támogatása | 179 783 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 96 712 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 102 544 |
Kulturális feladatok támogatása | 9 128 |
Működési célú központosított támogatása | 11 987 |
Helyi önk. kiegészítő támogatása | 1 133 |
| 9 444 |
| 3 792 |
| 394 690 |
| 248 523 |
| 23 211 |
| 207 386 |
| 13 201 |
| 995 |
| 3 730 |
| 218 158 |
| 474 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 286 368 |
| 16 770 |
| 44 395 |
| 102 944 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 61 527 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) | 1 450 477 |
|
|
| 0 |
| 518 737 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.) | 1 969 214 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 493 355 |
| 112 270 |
| 396 521 |
| 79 309 |
| 227 401 |
Működési tartalék | 181 311 |
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 308 856 |
| 138 878 |
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész) | 2 714 |
Opel gépjármű vásárlása | 3 836 |
Jéggyár u. ingatlan vásárlás | 880 |
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) | 167 |
LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása | 13 184 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése (Közös Hivatal) | 2 100 |
Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.) | 7 200 |
Fogászati gépvásárlás | 3 815 |
Mágneses ágy beszerzés járóbeteg szakellátásra | 999 |
Hűtő és klíma berendezés beszerzése (Ifjúsági tábor) | 742 |
Motoros fűkasza vásárlása | 645 |
Ványai Ambrus szobor | 3 800 |
Gépjármű parkoló kialakítása | 28 798 |
Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Szérűskert, Gyöngy, Radnóti út) | 30 500 |
Ingatlan vásárlás „KTSZ” | 12 000 |
Palántázógép vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt) | 2 165 |
Szövőszék vásárlás (Startmunka „helyi sajátosságok” projekt) | 807 |
Használt mezőgazdasági tárcsa beszerzés | 1 800 |
Fóliasátor vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt) | 240 |
Számítógép vásárlás | 868 |
20 db notebook vásárlás | 1 423 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 1 722 |
Intézményi beruházás (DÁMK) | 6 768 |
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 11 705 |
| 78 872 |
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 2 392 |
Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) | 3 902 |
Meglévő közutak kátyúzása | 3 425 |
Múzeum felújítás (Infrastruktúra fejlesztés) | 2 671 |
Mezőgazdasági gép felújítása | 215 |
Villámvédelem miatti felújítás strandfürdőnél | 1 092 |
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 3 698 |
| 447 129 |
| 0 |
| 0 |
| 19 300 |
| 10 000 |
| 419 004 |
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 |
Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő | 5 000 |
Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő | 6 879 |
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő | 2 279 |
Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő | 10 000 |
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő | 40 000 |
Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő | 5 200 |
Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 40 000 |
Pályázatok önerő része | 307 146 |
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 603 402 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) | 1 912 258 |
| 56 956 |
| 26 163 |
| 30 793 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) | 1 969 214 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
5. §
- A rendelet 2015. február 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 819 213 | K1 | Személyi juttatások összesen | 493 355 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 411 287 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 112 270 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 248 523 | K3 | Dologi kiadás | 396 521 | |
B4 | Működési bevételek | 218 158 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 79 309 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 474 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 227 401 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 16 770 | K6 | Beruházások | 138 878 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 44 395 | K7 | Felújítások | 17 395 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 102 944 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 447 129 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 518 737 | K9 | Finanszírozási kiadások | 56 956 | |
-ebből pénzmaradvány | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 969 214 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 969 214 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 801 129 | 248 523 | 190 267 | 474 | 1 240 393 | 44 395 | 16 770 | 102 582 | 163 747 | 508 040 | 1 912 180 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 12 517 | 0 | 3 228 | 0 | 15 745 | 0 | 0 | 362 | 362 | 10 394 | 26 501 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 5 567 | 0 | 24 663 | 0 | 30 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 30 533 |
Mindösszesen | 819 213 | 248 523 | 218 158 | 474 | 1 286 368 | 44 395 | 16 770 | 164 109 | 518 737 | 1 969 214 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 264 388 | 47 461 | 252 896 | 24 307 | 216 748 | 805 800 | 127 800 | 17 395 | 447 129 | 592 324 | 56 956 | 1 455 080 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 90 939 | 26 105 | 23 883 | 55 002 | 9 444 | 205 373 | 2 568 | 0 | 0 | 2 568 | 0 | 207 941 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 138 028 | 38 704 | 119 742 | 0 | 1 209 | 297 683 | 8 510 | 0 | 0 | 8 510 | 0 | 306 193 | |
Mindösszesen | 493 355 | 112 270 | 396 521 | 79 309 | 227 401 | 1 308 856 | 138 878 | 17 395 | 447 129 | 603 402 | 56 956 | 1 969 214 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormány-zati funkció | Forrás-kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
045120 | Út, autópálya építése | 3 706 | 22 671 | -18 965 | |||
045160 | Közutak, hidak, üzem., fenntartása | 402 | 9 676 | -9 274 | |||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 1 039 | 4 214 | -3 175 | |||
096030 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 1 166 | 2 241 | -1 075 | |||
013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 921 | 2 268 | 5 653 | |||
013350 | Önk. vagyonnal való gazdálkodási fel. | 120 067 | 32 868 | 87 199 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 17 | 8 492 | -8 475 | |||
064010 | Közvilágítás | 15 493 | -15 493 | ||||
063080 | Vízellátással kapcsolatos feladatok | 6 934 | 6 972 | -38 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna ép. fenntart, üzem. | 1 960 | 82 | 1 878 | |||
066020 | 1312 | GAMESZ (Karbantartók) | 1 356 | 20 461 | -19 105 | ||
066020 | 13111 | Közkifolyós vízdíj | 1 646 | -1 646 | |||
066020 | 13114 | Város és községgazdálokdás | 2 169 | -2 169 | |||
066020 | 1313 | Állategészségügyi tevékenység | 6 | 1 602 | -1 596 | ||
066020 | 1314 | Környezetvédelmi őr | 2 482 | -2 482 | |||
066020 | 1316,7 | Hulladékgazdálkodás | 387 | 19 538 | -19 151 | ||
066020 | 147 | TÁMOP foglalkoztatás | 1 991 | 2 089 | -98 | ||
066020 | 148 | Önkormányzati egyéb foglalkoztatás | 17 988 | -17 988 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 309 | 296 | 1 699 | -1 094 | ||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 621 213 | 660 | 694 819 | -72 946 | ||
018010 | Önk. elszám. központi ktgvetéssel | 248 430 | 448 042 | 18 | 696 454 | ||
047410 | Ár, -és belvízvédelem | 104 | -104 | ||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 303 | 2 607 | 3 896 | -986 | ||
074031 | Család- és nővédelmi eü. gondozás | 12 086 | 10 434 | 1 652 | |||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 608 | 3 942 | -3 334 | |||
072210 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 10 287 | 11 836 | 31 212 | -9 089 | ||
091140 | Óvoda műk.(Eötvös u. vizesblokk) | 863 | -863 | ||||
091220 | Iskola mű. 1-4 (Ecsegfalvi isk. felúj.) | 107 | 0 | 107 | |||
101150 | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 230 | -230 | ||||
107060 | Köztemetés | 251 | 776 | -525 | |||
104051 | Életkezdési támogatás | 140 | -140 | ||||
069103 | Otthonteremtési támogatás | 8 825 | -8 825 | ||||
041233 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 3 006 | 257 360 | 234 866 | 25 500 | ||
016080 | Kiemelt állami és önk. rendezvények | 504 | 1 026 | -522 | |||
081061 | Sportlétesítmények műk. és fejlesztése | 11 155 | 11 025 | 130 | |||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 474 | 2 706 | -2 232 | |||
Összesen: | 1 040 496 | 448 042 | 287 948 | 1 179 533 | 596 953 |
2. oldal | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormány-zati funkció | Forráskód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 13 648 | 126 997 | -113 349 | |||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 1 885 | -1 885 | ||||
011130 | Ügykezelők | 4 011 | -4 011 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 11 473 | -11 473 | ||||
105010 | Munkanélküli aktívkorúak ellátásai | 337 | 25 549 | -25 212 | |||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 24 298 | -24 298 | ||||
104051 | Rendszeres gyermekvédelmi tám. | 5 005 | 5 005 | 0 | |||
016010 | Orsz.,önk, európai parl.választások | 7 511 | 6 005 | 1 506 | |||
104051 | Óvodáztatási támogatás | 150 | -150 | ||||
Összesen: | 13 985 | 0 | 12 516 | 205 373 | -178 872 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 8 693 | 39 023 | -30 330 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 2 016 | 46 995 | -44 979 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 13 052 | 138 386 | -125 334 | ||||
Könyvtár | 1 322 | 75 | 20 182 | -18 785 | |||
Művház | 2 524 | 17 362 | -14 838 | ||||
Összesen: | 27 607 | 75 | 0 | 261 948 | -234 266 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj. | 2 392 | -2 392 | ||||
Startmunka plusz | 3 902 | -3 902 | |||||
Meglévő közutak kátyúzása | 3 425 | -3 425 | |||||
Villámvédelem strandfürdő | 1 092 | -1 092 | |||||
Felújításhoz kapcsolódó áfa | 2 919 | -2 919 | |||||
Felhalm. kiadások | Csapadékvíz elv. fejl. DAOP-5.2.1 | 1 640 | 2 714 | -1 074 | |||
Opel gépjármű vásárlása | 3 836 | -3 836 | |||||
Orvoslakás vásárlás | 7 200 | -7 200 | |||||
Fogászati gép vásárlás | 3 815 | -3 815 | |||||
Motoros fűkaszák beszerzése | 812 | -812 | |||||
Mágneses ágy gyógyászat | 999 | -999 | |||||
Jéggyár u. ingatlan megvásárlása | 880 | -880 | |||||
Parkoló kialakítása | 28 798 | -28 798 | |||||
Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Radnóti, Gyöngy, Szérűskert) | 30 500 | -30 500 | |||||
Ingatlan vásárlás "KTSZ" | 12 000 | -12 000 | |||||
Palánzátógép, szövőszék, fóliasátor | 3 212 | -3 212 | |||||
Számítástechnikai eszközök ÖNK | 2 291 | -2 291 | |||||
Kisértékű tárgyi eszk.beszerzése | 1 722 | -1 722 | |||||
Számítástechnikai eszközök KÖH | 2 100 | -2 100 | |||||
Intézményi beruházás DÁMK | 6 768 | -6 768 | |||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa | 7 544 | -7 544 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 1 640 | 128 921 | -127 281 | ||
Mindösszesen: | 1 082 088 | 448 117 | 302 104 | 1 775 775 | 56 534 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez | |||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
Kormány-zati funkció | Forrás-kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||||||||
Helyi önkormányzat | |||||||||||||||
042130 | Juh tenyésztés | 2 011 | 1 023 | 988 | |||||||||||
042130 | Mezőgazdaság | 3 943 | 84 819 | 27 033 | 61 729 | ||||||||||
081071 | Ifjúsági tábor, vendégház | 2 018 | 747 | 1 271 | |||||||||||
083030 | Folyóirat kiadása | 2 392 | 2 335 | 57 | |||||||||||
066020 | 1311 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 1 731 | -1 731 | |||||||||||
066020 | 1315 | Buszpályaudvar | 130 | 674 | -544 | ||||||||||
066020 | 1318 | Szúnyogirtás | 296 | 2 929 | -2 633 | ||||||||||
066020 | 1319 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | |||||||||||
066020 | 13110 | Parlagfű mentesítés | 528 | -528 | |||||||||||
066020 | 13116 | Ványai Ambrus szobor, Dózsa féle megemlékezés | 3 650 | 2 044 | 1 606 | ||||||||||
074031 | 1201 | Nőgyógyászati szakrendelés | 146 | 1 373 | -1 227 | ||||||||||
074031 | 1202 | Vérvételi hely | 434 | -434 | |||||||||||
107060 | BURSA | 420 | -420 | ||||||||||||
107060 | Önkormányzati segélyek | 2 661 | 23 310 | -20 649 | |||||||||||
107060 | Szociális Földprogram (csirke, táp) | 1 623 | -1 623 | ||||||||||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 163 | -1 163 | ||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 11 062 | 27 120 | -16 058 | |||||||||||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 3 339 | 4 472 | -1 133 | |||||||||||
081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolg. | 10 825 | 30 919 | -20 094 | |||||||||||
081061 | 1251 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes) | 762 | 425 | 337 | ||||||||||
Összesen: | 35 950 | 0 | 92 104 | 130 352 | -2 298 | ||||||||||
DÁMK | |||||||||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 519 | 18 362 | -16 843 | ||||||||||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 1 032 | 300 | 17 288 | -15 956 | |||||||||||
Összesen: | 2 551 | 0 | 300 | 35 650 | -32 799 | ||||||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||||||||||
Felújítási kiadások | Múzeum felújítás | 1 000 | 2 671 | -1 671 | |||||||||||
Mezőgazdasági gép felújítása | 215 | -215 | |||||||||||||
Felújításhoz kapcsolódó áfa | 779 | -779 | |||||||||||||
Felhalm. kiadások | Játszótér kialakítás | 5 000 | 13 184 | -8 184 | |||||||||||
Ványai Ambrus szobor | 3 800 | -3 800 | |||||||||||||
Használt mezőgazdasági tárcsa | 1 800 | -1 800 | |||||||||||||
Hűtő és klíma Ifjúsági tábor | 742 | -742 | |||||||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa | 4 246 | -4 246 | |||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 6 000 | 27 437 | -21 437 | ||||||||||
Mindösszesen: | 38 501 | 0 | 98 404 | 193 439 | -56 534 | ||||||||||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||||||||||||
2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
Rovat | Megnevezés | ssz. | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
terv | Várható előirányzat | ||||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 819 213 | 831 501 | 877 234 | ||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 248 523 | 252 251 | 266 125 | ||||||||||
B4 | Működési bevételek | 3. | 218 158 | 221 430 | 233 609 | ||||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 474 | 481 | 508 | ||||||||||
Működési bevételek összesen: (1-4 | 5. | 1 286 368 | 1 305 664 | 1 377 475 | |||||||||||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 493 355 | 500 755 | 528 297 | ||||||||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 112 270 | 113 954 | 120 222 | ||||||||||
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 396 521 | 402 469 | 424 605 | ||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 79 309 | 80 499 | 84 926 | ||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 227 401 | 230 812 | 243 507 | ||||||||||
ebből: Működési tartalék | 11. | 181 311 | 184 031 | 194 152 | |||||||||||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 308 856 | 1 328 489 | 1 401 556 | |||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 16 770 | 17 609 | 18 577 | ||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 44 395 | 46 615 | 49 179 | ||||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 102 944 | 108 091 | 114 036 | ||||||||||
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 518 737 | 544 674 | 574 631 | ||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 682 846 | 716 988 | 756 423 | |||||||||||
K6 | Beruházások | 18. | 138 878 | 145 822 | 153 842 | ||||||||||
K7 | Felújítások | 19. | 17 395 | 18 265 | 19 269 | ||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 447 129 | 469 485 | 495 307 | ||||||||||
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 419 004 | 439 954 | 464 152 | |||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 56 956 | 59 804 | 63 093 | ||||||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 660 358 | 693 376 | 731 512 | |||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 1 969 214 | 2 022 652 | 2 133 898 | |||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 1 969 214 | 2 067 675 | 2 181 397 | |||||||||||
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2014. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Kttv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 78 sora Összesen | Kttv. | Kjt. | Mt. | 9 Űrlap /36, 56 sora Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 29 | 175 | 204 | 31 | 214 | 245 | 681 | 214 | ||
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 22 | 22 | 26 | 26 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 53 | 16 | 69 | 54 | 13 | 67 | ||||
Összesen: | 22 | 82 | 191 | 295 | 26 | 85 | 227 | 338 | 681 | 214 |
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 819 213 | K1 | Személyi juttatások | 493 355 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 411 287 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 112 270 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 248 523 | K3 | Dologi kiadások összesen | 396 521 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 207 386 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 79 309 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 201 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 227 401 | ||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 995 | ebből: működési tartalék | 181 311 | |||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 3 730 | |||||
ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.) | 23 211 | |||||
B4 | Működési bevételek | 218 158 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 474 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 286 368 | Működési kiadás összesen: | 1 308 856 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 16 770 | K6 | Beruházások | 138 878 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 44 395 | K7 | Felújítások | 17 395 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 102 944 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 447 129 | |
B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 518 737 | ebből: felhalmozási tartalék | 419 004 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 56 956 | ||||
ebből: értékpapír vásárlás | 26 163 | |||||
ebből: hitelek törlesztése | 30 793 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 682 846 | Felhalmozási kiadás összesen: | 660 358 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 969 214 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 969 214 |
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 59 734 | 59 734 | 59 734 | 59 734 | 59 734 | 59 734 | 76 801 | 76 802 | 76 801 | 76 802 | 76 801 | 76 802 | 819 213 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 637 | 5 637 | 93 378 | 5 637 | 5 637 | 5 637 | 21 160 | 21 160 | 21 160 | 21 160 | 21 160 | 21 160 | 248 523 |
Működési bevételek | B4 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 19 192 | 19 192 | 19 192 | 19 192 | 19 192 | 19 190 | 218 158 |
Műk.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 474 | 474 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 16 770 | ||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 1 403 | 1 403 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 5 995 | 5 996 | 5 995 | 5 996 | 5 995 | 5 996 | 44 395 |
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 9 115 | 9 115 | 9 115 | 9 114 | 9 115 | 9 115 | 8 042 | 8 043 | 8 042 | 8 043 | 8 042 | 8 043 | 102 944 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 518 737 | 518 737 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 93 057 | 93 057 | 180 799 | 93 057 | 611 795 | 93 058 | 133 985 | 134 462 | 133 985 | 133 988 | 133 985 | 133 986 | 1 969 214 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 48 565 | 48 565 | 48 564 | 48 565 | 48 565 | 48 565 | 493 355 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 10 480 | 10 480 | 10 479 | 10 480 | 10 479 | 10 480 | 112 270 |
Dologi kiadások | K3 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 35 733 | 35 733 | 35 733 | 35 732 | 35 733 | 35 733 | 396 521 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 608 | 6 610 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 610 | 79 309 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 21 593 | 21 593 | 21 593 | 21 593 | 21 593 | 21 594 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 227 401 |
Beruházások | K6 | 16 652 | 16 652 | 21 165 | 16 652 | 22 556 | 22 585 | 22 616 | 138 878 | |||||
Felújítások | K7 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 17 395 | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 34 597 | 34 596 | 34 597 | 34 596 | 34 597 | 34 596 | 39 925 | 39 925 | 39 925 | 39 925 | 39 925 | 39 925 | 447 129 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 30 793 | 26 163 | 56 956 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 135 046 | 165 838 | 154 183 | 154 182 | 158 696 | 154 183 | 182 659 | 182 690 | 182 718 | 157 618 | 183 781 | 157 620 | 1 969 214 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 167 733 | 93 057 | 135 046 | -41 989 | 125 744 | - | - | - | 125 744 | |
Halmozott | 93 057 | 135 046 | -41 989 | - | - | - | |||||
február | Havi | 125 744 | 93 057 | 165 838 | -72 781 | 52 963 | - | - | - | 52 963 | |
Halmozott | 186 114 | 300 884 | -114 770 | - | - | - | |||||
március | Havi | 52 963 | 180 799 | 154 183 | 26 616 | 79 579 | - | - | - | 79 579 | |
Halmozott | 366 913 | 455 067 | -88 154 | - | - | - | |||||
április | Havi | 79 579 | 93 057 | 154 182 | -61 125 | 18 454 | - | - | - | 18 454 | |
Halmozott | 459 970 | 609 249 | -149 279 | - | - | - | |||||
május | Havi | 18 454 | 611 795 | 158 696 | 453 099 | 471 553 | - | - | - | 471 553 | |
Halmozott | 1 071 765 | 767 945 | 303 820 | - | - | - | |||||
június | Havi | 471 553 | 93 058 | 154 183 | -61 125 | 410 428 | - | - | - | 410 428 | |
Halmozott | 1 164 823 | 922 128 | 242 695 | - | - | - | |||||
július | Havi | 410 428 | 133 985 | 182 659 | -48 674 | 361 754 | - | - | - | 361 754 | |
Halmozott | 1 298 808 | 1 104 787 | 194 021 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 361 754 | 134 462 | 182 690 | -48 228 | 313 526 | - | - | - | 313 526 | |
Halmozott | 1 433 270 | 1 287 477 | 145 793 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 313 526 | 133 985 | 182 718 | -48 733 | 264 793 | - | - | - | 264 793 | |
Halmozott | 1 567 255 | 1 470 195 | 97 060 | - | - | - | |||||
október | Havi | 264 793 | 133 988 | 157 618 | -23 630 | 241 163 | - | - | - | 241 163 | |
Halmozott | 1 701 243 | 1 627 813 | 73 430 | - | - | - | |||||
november | Havi | 241 163 | 133 985 | 183 781 | -49 796 | 191 367 | - | - | - | 191 367 | |
Halmozott | 1 835 228 | 1 811 594 | 23 634 | - | - | - | |||||
december | Havi | 191 367 | 133 986 | 157 620 | -23 634 | 167 733 | - | - | - | 167 733 | |
Halmozott | 1 969 214 | 1 969 214 | 0 | - | - | - |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 59 734 | 59 734 | 59 734 | 59 734 | 59 734 | 59 734 | 76 801 | 76 802 | 76 801 | 76 802 | 76 801 | 76 802 | 819 213 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 637 | 5 637 | 93 378 | 5 637 | 5 637 | 5 637 | 21 160 | 21 160 | 21 160 | 21 160 | 21 160 | 21 160 | 248 523 |
Működési bevételek | B4 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 19 192 | 19 192 | 19 192 | 19 192 | 19 192 | 19 190 | 218 158 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül | B6 | 474 | 474 | |||||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 82 539 | 82 539 | 170 280 | 82 539 | 82 539 | 82 539 | 117 153 | 117 628 | 117 153 | 117 154 | 117 153 | 117 152 | 1 286 368 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 16 770 | ||||||
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül | B2 | 1 403 | 1 403 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 5 995 | 5 996 | 5 995 | 5 996 | 5 995 | 5 996 | 44 395 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök | B7 | 9 115 | 9 115 | 9 115 | 9 114 | 9 115 | 9 115 | 8 042 | 8 043 | 8 042 | 8 043 | 8 042 | 8 043 | 102 944 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 518 737 | 518 737 | |||||||||||
Bevétel összesen | 93 057 | 93 057 | 180 799 | 93 057 | 611 795 | 93 058 | 133 985 | 134 462 | 133 985 | 133 988 | 133 985 | 133 986 | 1 969 214 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 48 565 | 48 565 | 48 564 | 48 565 | 48 565 | 48 565 | 493 355 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 10 480 | 10 480 | 10 479 | 10 480 | 10 479 | 10 480 | 112 270 |
Dologi kiadások | K3 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 35 733 | 35 733 | 35 733 | 35 732 | 35 733 | 35 733 | 396 521 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 608 | 6 610 | 6 609 | 6 609 | 6 609 | 6 610 | 79 309 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 21 593 | 21 593 | 21 593 | 21 593 | 21 593 | 21 594 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 227 401 |
Beruházások | K6 | 16 652 | 16 652 | 21 165 | 16 652 | 22 556 | 22 585 | 22 616 | 138 878 | |||||
Felújítások | K7 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 17 395 | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 34 597 | 34 596 | 34 597 | 34 596 | 34 597 | 34 596 | 39 925 | 39 925 | 39 925 | 39 925 | 39 925 | 39 925 | 447 129 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 30 793 | 26 163 | 56 956 | ||||||||||
Kiadás összesen | 135 046 | 165 838 | 154 183 | 154 182 | 158 696 | 154 183 | 182 659 | 182 690 | 182 718 | 157 618 | 183 781 | 157 620 | 1 969 214 | |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pm nélkül | 167 733 | 125 744 | 52 963 | 79 579 | 18 454 | 471 553 | 410 428 | 361 754 | 313 526 | 264 793 | 241 163 | 191 367 | ||
B – K kül. havi bontásban | -41 989 | -72 781 | 26 616 | -61 125 | 453 099 | -61 125 | -48 674 | -48 228 | -48 733 | -23 630 | -49 796 | -23 634 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet) | 125 744 | 52 963 | 79 579 | 18 454 | 471 553 | 410 428 | 361 754 | 313 526 | 264 793 | 241 163 | 191 367 | 167 733 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 36 412 | 574 | 1 592 | 2 166 | 5,95 |
- Magánszemély kommunális adója | 23 211 | 42 | 0 | 42 | 0,18 | |
- Gépjármű adó | 13 201 | 532 | 1 592 | 2 124 | 16,09 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 8 825 | 9 084 | 9 084 | 102,93 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 8 825 | 8 825 | ||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 259 | 259 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 45 237 | 574 | 10 676 | 11 250 | 24,87 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 155 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 005 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 150 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 25 549 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 3 708 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 21 841 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 24 298 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 24 041 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 257 |
4. | Önkormányzati segélyek | 19 955 |
5. | Köztemetés | 776 |
6. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 230 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 420 |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 163 |
9. | Életkezdési támogatás | 140 |
10. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 1 623 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 79 309 |
11. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 11 798 |
12. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
13. | Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése | 16 398 |
14. | Fogorvosi megállapodás | 8 |
15. | Vállakozói kommunális adó visszafizetés | 17 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 30 221 |
16. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
17. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 2 322 |
18. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 532 |
19. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 |
20. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2014 | 1 500 |
21. | 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény befizetése | 31 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 5 216 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 114 746 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |||
Bevételi | Kiadási | ||||
1. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV.ütem | 1 640 | 5 248 | ||
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |||
3. | LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása | 5 000 | 16 805 | ||
4. | TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél | 3 339 | 3 913 | ||
5. | "Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezése és annak visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány | 6 750 | 7 389 | ||
6. | UMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság | 4 311 | 7 932 | ||
Összesen | 21 040 | 41 618 | |||