Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 03. 04- 2019. 03. 04Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-03-04-tól 2019-03-05-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
4 317 226 ezer forint költségvetési bevétellel,
4 317 226 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 1 085 642 | |
| 644 279 | |
| 192 605 | |
| 117 265 | |
| 309 279 | |
| 14 362 | |
| 7 655 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 3 113 | |
| 441 363 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 226 108 | |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 167 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 186 904 | |
2.3. Gépjárműadók | 15 716 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 556 | |
| 765 | |
| 401 000 | |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 5 855 | |
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke | 43 636 | |
3.3 . Tulajdonosi bevételek | 129 222 | |
3.3.1. Lakbér bevétel | 9 439 | |
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele | 21 374 | |
3.3.3. Földhaszonbér | 97 628 | |
3.3.4. Közterület használat | 781 | |
3.4. Ellátási díjak | 97 576 | |
3.5. Általános Forgalmi Adó | 92 915 | |
3.6 . Kamatbevétel | 4 281 | |
3.7. Egyéb működési bevételek | 27 515 | |
| 9 800 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 722 550 | |
| 3 479 | |
| 734 286 | |
| 6 663 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 744 428 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 2 466 978 | |
8. Finanszírozási bevételek | 1 850 248 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 205 000 | |
| 1 623 046 | |
| 22 202 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 4 317 226 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 795 048 | |||||
| 139 349 | |||||
| 676 324 | |||||
| 11 479 | |||||
| 419 701 | |||||
| 390 971 | |||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 2 041 901 | |||||
| 327 532 | |||||
6.1. Intézményi beruházás DÁMK | 9 141 | |||||
6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat | 597 | |||||
6.3. Külterületi helyi közutak VP6-7.2.1-7.4.2-16 (földvásárlás) | 500 | |||||
6.4. Eszközök vásárlása KÖH | 3 | |||||
6.5. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás | 995 | |||||
6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 82 844 | |||||
6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 41 723 | |||||
6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15 | 17 310 | |||||
6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 101 | |||||
6.10. Sportcsarnok építés | 9000 | |||||
6.11. Futókör, sportpark beruházás | 12 607 | |||||
6.12. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15 | 101 753 | |||||
6.13. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése | 548 | |||||
6.14. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl. | 1 175 | |||||
6.15. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban | 7 808 | |||||
6.16. EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program | 443 | |||||
6.17. Fogászati eszköz beszerzés | 1 220 | |||||
6.18. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja | 13 590 | |||||
6.19. Margaréta Intézmény eszközbeszerzés | 725 | |||||
6.20. Kegyeleti hűtő vásárlás köztemetőbe | 1 030 | |||||
6.21. Szennyvíztelep fejlesztése | 950 | |||||
6.22. Kamerarendszer túlfeszültség elleni védelmének kiépítése | 507 | |||||
6.23. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 22 962 | |||||
| 91 157 | |||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 17 986 | |||||
7.2. Mesterségek háza | 2 280 | |||||
7.3. Nyugdíjasház felújítása | 53 | |||||
7.4. Gyermekorvosi rendelő | 39 043 | |||||
7.5. Külterületi helyi közutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | 266 | |||||
7.6. Bethlen G. u. (piac) | 2 650 | |||||
7.7. EFOP 1.2.11-16 Esély otthon program | 5 029 | |||||
7.8. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 4 479 | |||||
7.9. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 19 371 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 784 236 | |||||
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre | 0 | |||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 8 729 | |||||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | |||||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 14 000 | |||||
8.5. Felhalmozási tartalék | 1 761 507 | |||||
8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) költségek önerő (41 387 e Ft) | 128 741 | |||||
8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés önerő (20 087 e Ft) | 365 936 | |||||
8.5.3. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dévaványán (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft) | 632 769 | |||||
8.5.4. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 ebből önerő: 8 738) | 31 019 | |||||
8.5.5. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek önerő 48 547 | 161 448 | |||||
8.5.6. Középiskolai tornacsarnok építés önerő | 60 000 | |||||
8.5.7. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | |||||
8.5.8. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | |||||
8.5.9. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16- BS1-2017-00017 (ebből önerő: 432 e Ft) | 172 734 | |||||
8.5.10. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts esélyt program | 7 600 | |||||
8.5.11. BMÖGF/93-5/2018. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Dévaványa, Kőrösladányi u., Széchenyi u., Vörösmarty u., Bethlen u. (ebből önerő: 2 647 e Ft) | 17 647 | |||||
8.5.12. Egyéb tartalék | 105 515 | |||||
2 202 925 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 4 244 826 | |||||
9. Finanszírozási kiadások (K9) | 72 400 | |||||
9.1.Értékpapírok vásárlása | 50 000 | |||||
9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 400 | |||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 4 317 226 | |||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
A rendelet 2019. március 4-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 085 642 | K1 | Személyi juttatások összesen | 795 048 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 644 279 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 139 349 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 226 108 | K3 | Dologi kiadás | 676 324 | |
B4 | Működési bevételek | 401 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 479 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 800 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 419 701 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 3 479 | K6 | Beruházások | 327 532 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 734 286 | K7 | Felújítások | 91 157 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 663 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 784 236 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 850 248 | K9 | Finanszírozási kiadások | 72 400 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 317 226 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 317 226 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 1 066 214 | 226 108 | 265 461 | 9 800 | 1 567 583 | 734 286 | 3 479 | 6 663 | 744 428 | 1 848 223 | 4 160 234 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 2 888 | 0 | 2 299 | 0 | 5 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 6 598 |
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 16 465 | 41 178 | 57 643 | 614 | 58 257 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 75 | 0 | 92 062 | 0 | 92 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 137 |
Mindösszesen | 1 085 642 | 226 108 | 401 000 | 9 800 | 1 722 550 | 734 286 | 3 479 | 6 663 | 744 428 | 1 850 248 | 4 317 226 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 391 007 | 58 179 | 414 792 | 11 479 | 419 701 | 1 295 158 | 315 279 | 91 157 | 1 784 236 | 2 190 672 | 72 400 | 3 558 230 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 95 009 | 19 983 | 16 212 | 0 | 0 | 131 204 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 208 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 184 606 | 36 681 | 142 587 | 363 874 | 11 328 | 11 328 | 375 202 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 124 426 | 24 506 | 102 733 | 0 | 0 | 251 665 | 921 | 0 | 0 | 921 | 0 | 252 586 | |
Mindösszesen | 795 048 | 139 349 | 676 324 | 11 479 | 419 701 | 2 041 901 | 327 532 | 91 157 | 1 784 236 | 2 202 925 | 72 400 | 4 317 226 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 0 | 1 528 603 | -1 528 603 | ||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 111 | 2 165 | -2 054 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 179 958 | 104 458 | 75 500 | ||
013370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 2 107 | -2 107 | |||
900020 | Adószámlák | 226 108 | 226 108 | |||
018010 | Állami támogatások | 1 499 655 | 25 045 | 1 474 610 | ||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 621 021 | 602 005 | 1 019 016 | ||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 25 355 | 42 789 | -17 434 | ||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 1 311 | 210 180 | 242 449 | -30 958 | |
045120 | Út, járda építés | 700 | 5 569 | -4 869 | ||
045140 | Városi elővárosi közúti személyszállítás | 41 | -41 | |||
045160 | Közutak üzemeltetése | 3 703 | -3 703 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 0 | ||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 5 815 | 5 815 | |||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 1 274 | -1 274 | |||
063080 | Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzemeltetés | 1 885 | 23 669 | -21 784 | ||
064010 | Közvilágítás | 12 865 | -12 865 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 6 736 | -6 736 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 662 | 1 490 | 120 988 | -118 836 | |
072111 | Házirovosi alapellátás | 605 | 33 658 | 21 655 | 12 608 | |
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 11 657 | 13 645 | 39 561 | -14 259 | |
074031 | Család és nő védelem | 105 | 12 930 | 13 834 | -799 | |
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 8 | 494 | 5 309 | -4 807 | |
081030 | Sportpálya, öltöző | 289 | 4 094 | -3 805 | ||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 4 241 | -4 241 | |||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznev. intézményben (menza) | 0 | ||||
096030 | Kollégium | 0 | ||||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) | 25 241 | -25 241 | |||
104037 | Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés | 2 535 | -2 535 | |||
104051 | Életkezdési, rendsz. gyermekvéd. kedv. Erzsébet utalvány | 2 778 | 2 858 | -80 | ||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 98 | 98 | |||
106010 | Szociális bérlakás | 1 058 | 219 | 839 | ||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 0 | ||||
107060 | Köztemetés | 939 | -939 | |||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és progr. | 96 140 | -96 140 | |||
Összesen: | 2 051 391 | 1 800 185 | 0 | 2 941 092 | 910 484 |
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 3 710 | 2 888 | 111 183 | -104 585 | ||
011130 | Ügykezelők | 6 357 | -6 357 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 13 664 | -13 664 | ||||
Összesen: | 3 710 | 2 888 | 0 | 131 204 | -124 606 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 14 265 | 43 551 | -29 286 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 16 117 | 19 020 | -2 903 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 10 834 | 614 | 170 732 | -159 284 | |||
Könyvtár | 2 982 | 24 692 | -21 710 | ||||
Művelődési ház | 3 155 | 42 078 | -38 923 | ||||
Gimnázium | 1 825 | 4 293 | -2 468 | ||||
Menza | 620 | 3 361 | -2 741 | ||||
Összesen: | 49 798 | 614 | 0 | 307 727 | -257 315 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | |||||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 8 948 | -8 948 | ||||
Szociális étkeztetés | 5 076 | 0 | 8 210 | -3 134 | |||
Házi segítségnyújtás | 1 301 | 0 | 13 118 | -11 817 | |||
Időskorúak nappali intézménye | 3 959 | -3 959 | |||||
Összesen | 6 377 | 0 | 0 | 34 235 | -27 858 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig, Havaria | 22 842 | -22 842 | ||||
Bethlen u. felújítás | 3 366 | -3 366 | |||||
Mesterségek háza felújítás | 2 895 | -2 895 | |||||
Nyugdíjasház felújítás | 67 | -67 | |||||
Külterületi u. felújítás | 337 | -337 | |||||
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 5 678 | -5 678 | |||||
EFOP-1.2.11.16-2017-0003 Teremts Esélyt Program | 6 387 | -6 387 | |||||
Gyermekorvosi rendelő | 49 584 | -49 584 | |||||
Felhalm. Kiadások | KÖH eszközvásárlás | 4 | -4 | ||||
Eszközbeszerzés Önkormányzat | 980 | -980 | |||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzés | 1 263 | -1 263 | |||||
Intézményi beruházás Dámk | 11 328 | -11 328 | |||||
Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15 | 104 183 | -104 183 | |||||
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 21 712 | -21 712 | |||||
Sportcsarnok ép. Eng. | 11 430 | ||||||
EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl. | 1 493 | -1 493 | |||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 9 916 | -9 916 | |||||
EFOP-1.2.11.16-2017-0003 Teremts Esélyt Program | 562 | -562 | |||||
Fogászati eszköz beszerzés | 1 550 | -1 550 | |||||
Margaréta Intézmény eszközbeszerzés | 921 | -921 | |||||
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. Dv-án | 17 259 | -17 259 | |||||
Kegyeleti hűtő vásárlása köztemetőbe | 1 308 | -1 308 | |||||
Járóbeteg szakellátás kisértékű tárgyi eszk. vásárlás | 228 | -228 | |||||
Védőnők, ifj. eü. kisértékű tárgyi eszköz | 182 | -182 | |||||
Dv. Szennyvíztelep fejlesztése | 1 207 | -1 207 | |||||
Külterületi úthoz földvásárlás | 500 | -500 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 277 182 | -277 182 | ||
Mindösszesen: | 2 111 276 | 1 803 687 | 0 | 3 691 440 | 223 523 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkorm. rendezvények | 2 115 | -2 115 | |||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 22 519 | 22 519 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 6 783 | 29 534 | -22 751 | ||
042220 | Erdőgazdálkodás | 104 | -104 | |||
047120 | Piac üzemeltetése | 22 389 | 22 468 | -79 | ||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés) | 14 000 | -14 000 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 0 | ||||
081061 | Strandfürdő, wellness | 13 146 | 39 235 | -26 089 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 6 565 | 1 631 | 4 934 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 2 015 | 1 858 | 157 | ||
084031 | Civilek támogatása | 21 145 | -21 145 | |||
107060 | Települési támogatások | 1 178 | 28 103 | -26 925 | ||
107060 | BURSA | 510 | -510 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 29 063 | 29 063 | |||
o72210 | Szakrendelők | 0 | ||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | 205 000 | 50 000 | 155 000 | ||
Összesen: | 286 139 | 0 | 22 519 | 210 703 | 97 955 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 6 127 | 33 238 | -27 111 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 1 718 | 22 909 | -21 191 | |||
Összesen: | 7 845 | 0 | 0 | 56 147 | -48 302 | |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||
Támogató szolgálat | 811 | 13 606 | -12 795 | |||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 84 875 | 203 824 | -118 949 | |||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 74 | 74 | ||||
Összesen | 85 686 | 0 | 74 | 217 430 | -131 670 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felhalm. Kiadások | Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15 | 83 631 | -83 631 | |||
Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 44 443 | -44 443 | ||||
Futókör, sportpark beruházás | 12 607 | -12 607 | ||||
Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 128 | -128 | ||||
Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra | 697 | -697 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 141 506 | -141 506 | |
Mindösszesen: | 379 670 | 0 | 22 593 | 625 786 | -223 523 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2018 | 2019 | 2020 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 085 642 | 1 101 927 | 1 162 533 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 226 108 | 229 500 | 242 122 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 401 000 | 407 015 | 429 401 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 9 800 | 9 947 | 10 494 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 722 550 | 1 748 388 | 1 844 550 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 795 048 | 806 974 | 851 357 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 139 349 | 141 439 | 149 218 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 676 324 | 686 469 | 724 225 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 11 479 | 11 651 | 12 292 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 419 701 | 425 997 | 449 426 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 390 971 | 396 836 | 418 662 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 2 041 901 | 2 072 530 | 2 186 519 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 3 479 | 3 531 | 3 725 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 734 286 | 745 300 | 786 292 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 6 663 | 6 763 | 7 135 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 16. | 1 850 248 | 1 878 002 | 1 981 292 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 2 594 676 | 2 633 596 | 2 778 444 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 327 532 | 332 445 | 350 729 | |
K7 | Felújítások | 19. | 91 157 | 92 524 | 97 613 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 1 784 236 | 1 811 000 | 1 910 605 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 1 761 507 | 1 787 930 | 1 886 266 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 72 400 | 73 486 | 77 528 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 2 275 325 | 2 309 455 | 2 436 475 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 4 317 226 | 4 381 984 | 4 622 994 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 4 317 226 | 4 381 984 | 4 622 994 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2018. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 57 | 3 | 2 | 1 | 64 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 42 | 3 | 45 | ||||
Összesen: | 30 | 0 | 160 | 6 | 2 | 1 | 199 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 214 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 12 | ||||||
Összesen: | 226 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 085 642 | K1 | Személyi juttatások | 795 048 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 644 279 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 139 349 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 7 655 | K3 | Dologi kiadások összesen | 676 324 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 226 108 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 479 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 186 904 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 419 701 | ||
ebből: gépjárműadók | 15 716 | ebből: működési tartalék | 390 971 | |||
ebből: magánszem komm. adó | 22 167 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 556 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 765 | |||||
B4 | Működési bevételek | 401 000 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 800 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 722 550 | Működési kiadás összesen: | 2 041 901 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 3 479 | K6 | Beruházások | 327 532 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 734 286 | K7 | Felújítások | 91 157 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 663 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 784 236 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 850 248 | ebből: felhalmozási tartalék | 1 761 507 | ||
ebből: maradvány igénybevétele | 1 623 046 | K9 | Finanszírozási kiadások | 72 400 | ||
ebből: értékpapír vásárlás | 50 000 | |||||
ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 400 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 2 594 676 | Felhalmozási kiadás összesen: | 2 275 325 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 317 226 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 317 226 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Működési célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 58 405 | 58 406 | 94 389 | 94 390 | 94 389 | 94 390 | 94 389 | 99 377 | 99 376 | 99 377 | 99 377 | 99 377 | 1 085 642 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 7 375 | 7 375 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 7 375 | 14 750 | 14 750 | 41 777 | 27 027 | 19 652 | 34 402 | 226 108 |
Működési bevételek | B4 | 32 703 | 32 702 | 32 703 | 32 702 | 32 703 | 32 702 | 34 131 | 34 130 | 34 131 | 34 131 | 34 131 | 34 131 | 401 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 816 | 817 | 816 | 817 | 817 | 816 | 817 | 817 | 816 | 817 | 817 | 817 | 9 800 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 254 | 27 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 3 479 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belűlről | B2 | 688 630 | 28 671 | 15 000 | 1 985 | 734 286 | ||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 555 | 556 | 555 | 555 | 555 | 556 | 555 | 555 | 555 | 556 | 555 | 555 | 6 663 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 850 248 | 1 850 248 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 99 874 | 99 876 | 2 008 231 | 143 234 | 139 093 | 824 496 | 144 662 | 178 320 | 191 673 | 161 928 | 154 552 | 171 287 | 4 317 226 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 46 164 | 46 164 | 66 757 | 66 757 | 66 758 | 68 060 | 72 398 | 72 398 | 72 398 | 72 398 | 72 398 | 72 398 | 795 048 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 9 524 | 9 524 | 11 611 | 11 611 | 11 611 | 11 735 | 12 288 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 139 349 |
Dologi kiadások | K3 | 39 078 | 39 078 | 56 242 | 56 242 | 56 242 | 56 780 | 62 469 | 62 469 | 61 931 | 61 931 | 61 931 | 61 931 | 676 324 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 1 037 | 1 036 | 1 037 | 1 037 | 11 479 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 24 138 | 24 139 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 22 682 | 22 681 | 22 681 | 22 681 | 19 313 | 19 313 | 169 659 | 419 701 |
Beruházások | K6 | 11 620 | 11 620 | 14 731 | 34 211 | 34 212 | 34 009 | 34 861 | 34 861 | 34 861 | 34 009 | 34 009 | 14 528 | 327 532 |
Felújítások | K7 | 14 674 | 14 674 | 17 785 | 14 675 | 14 674 | 14 675 | 91 157 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 27 368 | 27 368 | 35 760 | 71 814 | 71 814 | 169 745 | 172 632 | 172 632 | 128 188 | 129 853 | 129 853 | 647 209 | 1 784 236 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 400 | 50 000 | 72 400 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 181 208 | 158 810 | 260 155 | 280 364 | 280 365 | 381 713 | 392 920 | 392 921 | 348 060 | 330 829 | 330 830 | 979 051 | 4 317 226 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 1 199 484 | 1 199 484 | 99 874 | 181 208 | -81 334 | 1 118 150 | - | - | 1 118 150 | |
Halmozott | 99 874 | 181 208 | -81 334 | - | - | ||||||
február | Havi | 1 110 860 | 1 118 150 | 99 876 | 158 810 | -58 934 | 1 059 216 | - | - | 1 059 216 | |
Halmozott | 199 750 | 340 018 | -140 268 | - | - | ||||||
március | Havi | 1 044 634 | 1 059 216 | 2 008 231 | 260 155 | 1 748 076 | 2 807 292 | - | - | 2 807 292 | |
Halmozott | 2 207 981 | 600 173 | 1 607 808 | - | - | ||||||
április | Havi | 2 763 218 | 2 807 292 | 143 234 | 280 364 | -137 130 | 2 670 162 | - | - | 2 670 162 | |
Halmozott | 2 351 215 | 880 537 | 1 470 678 | - | - | ||||||
május | Havi | 2 556 798 | 2 670 162 | 139 093 | 280 365 | -141 272 | 2 528 890 | - | - | 2 528 890 | |
Halmozott | 2 490 308 | 1 160 902 | 1 329 406 | - | - | ||||||
június | Havi | 2 346 228 | 2 528 890 | 824 496 | 381 713 | 442 783 | 2 971 673 | - | - | 2 971 673 | |
Halmozott | 3 314 804 | 1 542 615 | 1 772 189 | - | - | ||||||
július | Havi | 2 719 722 | 2 971 673 | 144 662 | 392 920 | -248 258 | 2 723 415 | - | - | 2 723 415 | |
Halmozott | 3 459 466 | 1 935 535 | 1 523 931 | - | - | ||||||
augusztus | Havi | 2 402 176 | 2 723 415 | 178 320 | 392 921 | -214 601 | 2 508 814 | - | - | 2 508 814 | |
Halmozott | 3 637 786 | 2 328 456 | 1 309 330 | - | - | ||||||
szeptember | Havi | 2 118 288 | 2 508 814 | 191 673 | 348 060 | -156 387 | 2 352 427 | - | - | 2 352 427 | |
Halmozott | 3 829 459 | 2 676 516 | 1 152 943 | - | - | ||||||
október | Havi | 1 880 460 | 2 352 427 | 161 928 | 330 829 | -168 901 | 2 183 526 | - | - | 2 183 526 | |
Halmozott | 3 991 387 | 3 007 345 | 984 042 | - | - | ||||||
november | Havi | 1 624 417 | 2 183 526 | 154 552 | 330 830 | -176 278 | 2 007 248 | - | - | 2 007 248 | |
Halmozott | 4 145 939 | 3 338 175 | 807 764 | - | - | ||||||
december | Havi | 1 361 000 | 2 007 248 | 171 287 | 979 051 | -807 764 | 1 199 484 | - | - | 1 199 484 | |
Halmozott | 4 317 226 | 4 317 226 | 0 | - | - |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 46 164 | 46 164 | 66 757 | 66 757 | 66 758 | 68 060 | 72 398 | 72 398 | 72 398 | 72 398 | 72 398 | 72 398 | 795 048 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 9 524 | 9 524 | 11 611 | 11 611 | 11 611 | 11 735 | 12 288 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 139 349 |
Dologi kiadások | K3 | 39 078 | 39 078 | 56 242 | 56 242 | 56 242 | 56 780 | 62 469 | 62 469 | 61 931 | 61 931 | 61 931 | 61 931 | 676 324 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 1 037 | 1 036 | 1 037 | 1 037 | 11 479 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 24 138 | 24 139 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 22 682 | 22 681 | 22 681 | 22 681 | 19 313 | 19 313 | 169 659 | 419 701 |
Beruházások | K6 | 11 620 | 11 620 | 14 731 | 34 211 | 34 212 | 34 009 | 34 861 | 34 861 | 34 861 | 34 009 | 34 009 | 14 528 | 327 532 |
Felújítások | K7 | 14 674 | 14 674 | 17 785 | 14 675 | 14 674 | 14 675 | 91 157 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 27 368 | 27 368 | 35 760 | 71 814 | 71 814 | 169 745 | 172 632 | 172 632 | 128 188 | 129 853 | 129 853 | 647 209 | 1 784 236 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 400 | 50 000 | 72 400 | ||||||||||
Kiadás összesen | 181 208 | 158 810 | 260 155 | 280 364 | 280 365 | 381 713 | 392 920 | 392 921 | 348 060 | 330 829 | 330 830 | 979 051 | 4 317 226 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 199 484 | 1 118 150 | 1 059 216 | 2 807 292 | 2 670 162 | 2 528 890 | 2 971 673 | 2 723 415 | 2 508 814 | 2 352 427 | 2 183 526 | 2 007 248 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -81 334 | -58 934 | 1 748 076 | -137 130 | -141 272 | 442 783 | -248 258 | -214 601 | -156 387 | -168 901 | -176 278 | -807 764 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 1 118 150 | 1 059 216 | 2 807 292 | 2 670 162 | 2 528 890 | 2 971 673 | 2 723 415 | 2 508 814 | 2 352 427 | 2 183 526 | 2 007 248 | 1 199 484 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 37 883 | 825 | 4 836 | 5 661 | 14,94 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 167 | 21 | 21 | 0,09 | ||
- Gépjármű adó | 15 716 | 804 | 4 836 | 5 640 | 35,89 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 14 000 | 14 696 | 14 696 | 104,97 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 696 | 696 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 51 883 | 825 | 19 532 | 20 357 | 39,24 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Települési támogatások | 11 479 |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 479 |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 12 396 |
3. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
4. | Váradi Bt. | 5 730 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 20 126 |
5. | Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. Lakosságszám arányosan | 774 |
6. | Ecsegfalva normatíva elszámolás | 918 |
7. | Körösvölgyi Konzorciumnak pénzeszköz átadás | 78 |
8. | Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás | 532 |
9. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján) | 510 |
10. | Dévaványai Roma Nemzetiségi Önk. Műk.c.tám. | 140 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 2 952 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 34 557 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 564 | |
2. | TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése | 366 660 | 21 724 |
3. | TOP-1.1.3-15 Piaccsarnok létesítése | 63 725 | 83 631 |
4. | TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építése | 242 344 | 129 443 |
5. | TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra | 140 346 | 52 992 |
6. | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 177 980 | 5 678 |
7. | EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa | 17 242 | 9 642 |
8. | TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán | 498 043 | 17 268 |
Összesen | 1 506 340 | 320 942 |