Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 26

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.26.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az 1. melléklet szerint 3 709 677 ezer forint költségvetési bevétellel, 3 709 677 ezer forint költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce, 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai. sora, 1.1.1. Helyi önk. műk. általános támogatása. sora, 1.1.2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása. sora, 1.1.3. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása. sora és 1.1.4. Kulturális feladatainak támogatása. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 071 549

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

792 660

1.1.1. Helyi önk. műk. általános támogatása

217 000

1.1.2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

163 807

1.1.3. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

344 939

1.1.4. Kulturális feladatainak támogatása

17 693”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat 1.2. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről–2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó). sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 071 549)

1.2. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

278 889

2. Közhatalmi bevételek (B3)

135 352

2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

21 589

2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

112 346”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat 2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók. sora, 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj, közterülethasználati díj). sora, 3. Működési bevételek (B4). sora, 3.1. Készletértékesítés ellenértéke. sora, 3.2. Szolgáltatások ellenértéke. sora, 3.3. Tulajdonosi bevételek. sora, 3.3.1. Lakbér bevétel. sora, 3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele. sora, 3.3.3. Földhaszonbér. sora, 3.4. Ellátási díjak. sora, 3.5. Általános Forgalmi Adó. sora, 3.6. Kamat bevétel. sora, 3.7. Egyéb működési bevételek. sora, 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6). sora, „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)” sora, 5. Felhalmozási bevételek (B5). sora, 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2). sora, 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7). sora, „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)” sora, „KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)” sora, 8. Finanszírozási bevételek (B8). sora, 8.1. Belföldi értékpapírok bevétele. sora, 8.2. Maradvány igénybevétele. sora és „BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 071 549)

2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

434

2.5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj, közterülethasználati díj)

983

3. Működési bevételek (B4)

400 457

3.1. Készletértékesítés ellenértéke

12 076

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

35 631

3.3. Tulajdonosi bevételek

1148 789

3.3.1. Lakbér bevétel

5 968

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

15 058

3.3.3. Földhaszonbér

127 763

3.4. Ellátási díjak

90 637

3.5. Általános Forgalmi Adó

86 766

3.6. Kamat bevétel

124

3.7. Egyéb működési bevételek

26 434

4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

12 858

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 620 216

5. Felhalmozási bevételek (B5)

29 832

6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

789 597

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3 246

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

822 675

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

2 442 891

8. Finanszírozási bevételek (B8)

1 266 786

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

51 994

8.2. Maradvány igénybevétele
8.3 . ÁHT-on belüli megelőlegezések

1 184 767
30 025

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

3 079 677”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce, 5.1. Működési tartalék. sora, „Működési kiadások összesen (K1-K5)” sora, 6. Beruházások (K6). sora, 6.1. Urnafal. sora, 6.2. Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény. sora, 6.3. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003. sora, 6.4. Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés. sora, 6.5. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003. sora, 6.6. Strandfürdő (vegyszeradagoló, csúzda, ph mérő, játszótér, vízielem). sora, 6.7. Intézményi beruházás DÁMK (informatikai-, tárgyi eszközök). sora, 6.8. Intézményi beruházás Margaréta Int. (radiátor cseréje, kisbusz vásárlás). sora, 6.9. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat. sora, 6.10. Bringapark. sora, 6.11. Intézményi beruházás KÖH (informatika-, tárgyi eszközök). sora, 6.12. Útépítés. sora, 6.13. Sportcsarnok. sora, 6.14. Túzok tyúk szobor készítése. sora, 6.15. Befektetési jegy. sora, 6.16. Irodabútorok. sora, „Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás” sora, 7. Felújítások (K7). sora, 7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig. sora, 7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon. sora, 7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15. sora, 7.4. Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz. sora, 7.5. Járóbeteg szakellátáson, strandfürdőben, wellness részen ablakcsere. sora, „Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások” sora és 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8). sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Személyi juttatások (K1)

794 198

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

114 390

3. Dologi kiadások (K3)

669 464

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 235

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

278 138

5.1. Működési tartalék

236 255

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 862 425

6. Beruházások (K6)

205 987

6.1. Ingatlanok vásárlása záportározó miatt

1 136

6.2. Sportpark, futókör

10 394

6.3. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

29 023

6.4. Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés

15 118

6.5. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003

1 004

6.6. Strandfürdő (szivattyú, láncfűrész, sövényvágó)

1 608

6.7. Intézményi beruházás DÁMK

2 337

6.8. Intézményi beruházás Margaréta Int.

1 147

6.9. Önkormányzat beruházás (tárgyi- és informatikai eszközök)

1 351

6.10. Bringapark

9 696

6.11. Intézményi beruházás KÖH (informatika-, tárgyi eszközök)

33

6.12. Sportcsarnok

47 285

6.13. Túzok tyúk szobor készítése

4 098

6.14. Befektetési jegy

9 500

6.15. Irodabútorok

13 870

6.16. Fogorvosi rendelő bútor, klíma vásárlása
6.17. Vízvédelmi fejleztések Dévaványán TOP-2.1.3-16 csapadékvíz
6.18. TOP PLUSZ PROGRAM Zöld szív projekt műszaki tervek

1 664
19 327
2 500

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

34 896

7. Felújítások (K7)

205 977

7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

2 695

7.2. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15

149 204

7.3. Kőrösladányi úti iskola felújítása

500

7.4. Önkormányzati lakás (szigetelt kémény kivitelezése)

421

7.5. Margaréta Intézmény (radiátor cseréje)

9 643

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

43 514

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 405 649”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat 8.4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás). és 8.5. Felhalmozási tartalék. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1. Személyi juttatások (K1)

794 198

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

114 390

3. Dologi kiadások (K3)

669 464

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 235

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

278 138)

8.4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

2 250

8.5. Felhalmozási tartalék

1 403 399”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat a következő 8.5.1. Ipari terület fejlesztése. sorral egészül ki:

(1. Személyi juttatások (K1)

794 198

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

114 390

3. Dologi kiadások (K3)

669 464

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 235

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

278 138)

8.5.1. Ipari terület fejlesztése

66 803”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat 8.5.2. Futókör. és 8.5.3. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1. Személyi juttatások (K1)

794 198

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

114 390

3. Dologi kiadások (K3)

669 464

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 235

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

278 138)

8.5.2. KEHOP-2.2.2-15-2019-00141 Dévaványa Szennyvíztisztító telep

564 722

8.5.3. Kossuth u. felújítása (önerő 6.000eFt)

26 000”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat a következő 8.5.4. Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039. sorral egészül ki:

(1. Személyi juttatások (K1)

794 198

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

114 390

3. Dologi kiadások (K3)

669 464

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 235

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

278 138)

8.5.4. Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039

546 074”

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat 8.5.5. KEHOP-2.2.2-15-2019-00141 Dévaványa Szennyvíztisztító telep. sora, 8.5.6. Egyéb tartalék. sora, „Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)” sora és „KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1. Személyi juttatások (K1)

794 198

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

114 390

3. Dologi kiadások (K3)

669 464

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 235

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

278 138)

8.5.5. Dv. Város kerékpárút hálózatának fejlesztése tervezési költség TOP Plusz Program

1 873

8.5.6. Ipari terület fejlesztése Dévaványán műszaki tervek TOP Plusz Program 1.1.1.
8.5.7. Közútfejlesztés Dévaványán TOP Plusz Program
8.5.8. LEADER Vp6-19.2.1-55-8-21 kódszámú "Kisléptékű településfejlesztési projektek támogatása" Dévaványai Strandfürdő gyógyászati szolgáltatásokhoz szükséges eszközök beszerzése projekt önerő
8.5.9. LEADER Vp6-19-2.1-55-8-21 kódszámú "Kisléptékű településfejlesztési projektek támogatása "Dévaványa infrastruktura fejlesztése 1465 hrsz és 1467 hrsz
8.5.10. Orvosi rendelő felújítása
8.5.11. Kisméretű infrastruktura fejlesztés a vidéki térségekben - Külterületi helyi közutak fejlesztése 0804, 0806, 0519 hrsz-ú utak felújítása
8.5.12. Egyéb tartalék

2 527
1 224

1 765

1 056
19 807

6 000
165 548


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

1 817 613

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)

3 680 038”

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Személyi juttatások (K1)

794 198

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

114 390

3. Dologi kiadások (K3)

669 464

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 235

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

278 138)

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

3 709 677”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2. melléklet

„2. melléklet

3. melléklet

„3. melléklet

4. melléklet

„3.1. melléklet

5. melléklet

„3.2. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

„8.1. melléklet

11. melléklet

12. melléklet