Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés bevételi főösszege 2.565.458 eFt, a kiadási főösszege 4.197.657 eFt. Az 1.632.199 eFt különbözet a várható maradványból kerül kiegyenlítésre. A forrás hiány a felhalmozások területén jelentkezik. A működési egyenleg pozitív 350 eFt, a felhalmozása hiány 1.632.549 eFt.
Az Önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása
2023. évre az átlagos statisztikai létszámot 159 főben javasoljuk meghatározni. A Közös Hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 28 fő, az önkormányzat gazdálkodási körében az átlagos statisztikai létszám 29 fő, ebből közalkalmazott 28 fő, 1 fő polgármester sajátos közszolgálati jogviszonnyal rendelkező.
A közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma 11 fő.
A DÁMK intézménynél az átlagos statisztikai létszám 53 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma 1 fő.
A Margaréta Intézmény átlagos statisztikai létszáma 49 fő. A közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma 1 fő.
Közvetett támogatások
A közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 28. §-ában meghatározott részletezettséggel kell bemutatni a Képviselő-testület részére. A közvetett támogatások összege 2023. évre becsült értéken 14.767 eFt. Az összeg a lakbérek emelése miatt 26 eFt-tal növekedett.
a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése tárgyában tervezet szintjén – várhatóan mentességben 2 fő részesül, összege 18 eFt,
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 149 eFt,
ellátottak térítési díjának mérséklésére 9.600 eFt-ot tervezünk,
otthonteremtési támogatás vissza nem térítendő 5.000 eFt,
könyvtárhasználati díjkedvezményre a pedagógusok, a 70. év fölöttiek, a 16 éven aluliak és a diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak.
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összegét, valamint egyenlegét a rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:
Költségvetési bevétel: 2.565.458 eFt,
Költségvetési kiadás: 4.197.657 eFt,
Költségvetési egyenleg: - 1.632.199 eFt,
Ebből belső finanszírozás: 1.632.199 eFt.
A rendelet bevétellel kiadással egyezően 4.197.657 eFt.