Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 07. 26- 2023. 11. 28

Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.07.26.

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetését 233.923 ezer Ft költségvetési kiadással,174.993 ezer Ft költségvetési bevétellel,- 58.930 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 58.930 ezer Ft hiányt a 2022. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban

a)² B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 114. 603

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

c) B3 Közhatalmi bevételek 47.116

d)³ B4 Működési bevételek 10.734

e)⁴ B5 Felhalmozási bevételek 1.640

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 300

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 600

h) B8 Finanszírozási bevételek 58.930

i)⁵ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 233.923

(2) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat 2023 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban

a)⁶ K1 Személyi juttatások 106.091

b)⁷ K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.722

c)⁸ K3 Dologi kiadások 82. 606

d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 292

e)⁹ K5 Egyéb működési célú kiadások 18.883

f)¹⁰ K6 Beruházások 3.099

g)¹¹ K7 Felújítások 949

h)¹² K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.007

i) K9 Finanszírozási kiadások 3.274

j)¹³ KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 233.923

(2) A 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 5. melléklet tartalmazza.

a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2023. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait az 7. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 8. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2023. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat összesített létszámkeretét a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak a 2023. évet követő három évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet, az intézményfinanszírozási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. § Az önkormányzat összevont mérlegadatait a 13. melléklet tartalmazza

13. § Az önkormányzat normatív támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.

(2)¹⁴ Az önkormányzat összesített tartaléka: Általános működési tartalék 10. 654 ezer Ft és a felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft

15. § Kétsoprony Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat 2023-ban Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programjait a 17. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.

20. § (1) A Képviselő-testület 2023. évben az illetményalapot – az 3/2023. (I.31.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 46. 380,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2023. évben bruttó 231.900,-Ft, a közalkalmazottakat megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2023. évben bruttó 200. 000,- Ft összegben kerül megállapításra.

21. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

22. § E rendeletet 2023. év január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁵

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.	2023.évi önként vállalt feladat
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 924	114 603	0
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 027	74 779
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 492	6 492
		B1132	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	369	369
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 607	4 811
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
		B116	Elvonásból származó bevételek
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 429	28 152
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
III.	B3		Közhatalmi bevételek	47 116	47 116	0
		B34	Vagyoni tipusú adók	7 440	7 440	0
			Magánszemélyek kommunális adója	7 440	7 440
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000	0
			Iparűzési adó	25 000	25 000
			Gépjárműadó
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 676	14 676	0
			Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	350	350
IV.	B4		Működési bevételek	6 734	10 734	0
		B408	Ebből kamatbevételek	0	4 000
V.	B5		Felhalmozási bevételek		1 640	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	0
		B64	Működési célú kölcsönök	300	300

VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	0
		B74	Felhalmozási célú kölcsönök	600	600
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	58 930	58 930	0
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 930	58 930
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	225 604	233 923	0

2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁶

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.	2023.évi önként vállalt feladat
			Önkormányzat
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 924	114 603	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	47 116	47 116	0
IV.	B4		Működési bevételek	6 734	10 734	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	1 640	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	56 147	56 147
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	222 821	231 140	0

I.	B1		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	B3		Közhatalmi bevételek
IV.	B4		Működési bevételek
V.	B5		Felhalmozási bevételek
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	2 783	2 783
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	2 783	2 783
			Mindösszesen	225 604	233 923	0

3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Kétsoprony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
2023. évi kiadások
Jogcím.csop.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.	2023.évi önként vállalt feladat
			Önkormányzat
I.			Működési kiadások	215 282	223 594	0
	K1		Személyi juttatások	105 973	106 091	0
			Ebből jutalom	2 019	2 019	2 019
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 707	13 722	0
	K3		Dologi kiadások	82 601	82 606	0
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 292	2 292	0
	K5		Egyéb működési célú kiadások	10 709	18 883	0
		K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 595	6 095	0
		K513	Ebből: Tartalék	3 018	10 654	0
II.			Felhalmozási kiadások	7 048	7 055	0
	K6		Beruházások	1 007	3 099	0
	K7		Felújítások	3 041	949	0
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 007	0
		K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	0
			Felhalmozási kamatfizetés	0	0	0
III.			Finanszírozási kiadások	3 274	3 274	0
	K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	3 274	3 274	0
Összesen				225 604	233 923	0

4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Kétsoprony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
2023. évi kiadások
Jogcím.csop.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.	2023.évi önként vállalt feladat
			Önkormányzat
I.			Működési kiadások	134 817	143 129	0
	K1		Személyi juttatások	46 915	47 033
			Ebből jutalom	2 019	2 019
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 998	6 013
	K3		Dologi kiadások	69 059	69 064
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 292	2 292
	K5		Egyéb működési célú kiadások	10 553	18 727
		K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 595	6 095
		K513	Ebből: Tartalék	3 018	10 654
II.			Felhalmozási kiadások	7 048	7 055	0
	K6		Beruházások	1 007	3 099	0
	K7		Felújítások	3 041	949	0
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 007	0
		K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	0
			Felhalmozási kamatfizetés	0	0	0
III.			Finanszírozási kiadások	3 274	3 274	0
	K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	3 274	3 274
			Önkormányzat Összesen	145 139	153 458	0

			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal
I.			Működési kiadások	80 465	80 465	0
	K1		Személyi juttatások	59 058	59 058
			Ebből jutalom
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 709	7 709
	K3		Dologi kiadások	13 542	13 542
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5		Egyéb működési célú kiadások	156	156
II.			Felhalmozási kiadások	0	0
	K6		Beruházások
	K7		Felújítások
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
			Felhalmozási kamatfizetés	0	0
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	80 465	80 465	0
			Mindösszesen	225 604	233 923	0

5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁹

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
013210	K506	KSH visszafizetés	156	156
018030	K506	Rendőrség támogatása	300	300
018030	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	140	140
018030	K506	Családsegítés támogatása	1 500	1 500
018030	K506	Közfoglalkoztatás támogatásának visszafizetése		11
	K502	Előző év elszámolásából származó kiadások		27
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	2 096	2 134

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
074032	K512	Ifjuság-egészségügy	35	35
084031	K512	Civil szervezetek	5 230	5 730
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	300	300
011130	K512	Falugondnokok	30	30
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 595	6 095
		Egyéb működési célú kiadások összesen	7 691	8 229

6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁰

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK
	Megnevezés	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.
Beruházás
	Sövényvágó	250	250
	Magyar Falu Program - játszótéri eszköz beszerzése	757	2 849

	Összesen	1 007	3 099
Felújítások
	Fodrászat	800	800
	Magyar Falu Program - játszótér	2 092
	Magyar Falu Program - óvoda	149	149

	Összesen	3 041	949

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	7
	MFP visszafizetés - orvosi eszköz		7
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 000	3 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	3 000	3 000
	Összesen	3 000	3 007
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		7 048	7 055

7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²¹

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
*KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2023. évi működési és fejlesztési célú*
*bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege*
Működési bevételek	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.	2 024	2 025	2 026	Működési kiadások	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.	2024	2025	2026
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	111 924	114 603	120 333	126 350	132 667	K1 Személyi juttatás	105 973	106 091	111 396	116 965	122 814
B3 Közhatalmi bevételek	47 116	47 116	49 472	51 945	54 543	K2 Munkaadót terhelő járulék	13 707	13 722	14 408	15 129	15 885
B4 Működési bevételek	6 734	10 734	11 271	11 834	12 426	K3 Dologi kiadás	82 601	82 606	86 736	91 073	95 627
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	315	331	347	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 292	2 292	2 407	2 527	2 653
B8 Finanszírozási bevételek	52 482	54 115	56 821	59 662	62 645	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 709	18 883	19 827	20 819	21 859
						Finanszírozási kiadások	3 274	3 274	3 438	3 610	3 790
Összesen	218 556	226 868	238 211	250 122	262 628	Összesen	218 556	226 868	238 211	250 122	262 628
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások			0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	1 007	3 099	3 254	3 417	3 587
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 640	1 722	1 808	1 899	K7 Felújítások	3 041	949	996	1 046	1 099
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	630	662	695	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 007	3 157	3 315	3 481
B8 Finanszírozási bevételek	6 448	4 815	5 056	5 309	5 574				0
Összesen	7 048	7 055	7 408	7 778	8 167	Összesen	7 048	7 055	7 408	7 778	8 167
Mindösszesen	225 604	233 923	245 619	257 900	270 795	Mindösszesen	225 604	233 923	245 619	257 900	270 795

9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²²

	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 627	6 768	8 292	7 822	7 887	7 940	10 877	10 877	10 877	10 877	10 877	10 882	114 603
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Közhatalmi bevételek	26	907	22 182	342	2 911	253	596	796	17 296	696	496	615	47 116
6.	Működési bevételek	180	163	1 915	158	855	2 148	300	300	300	2 000	1 734	681	10 734
7.	Felhalmozási bevételek				820			820						1 640
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							50	50	50	50	50	50	300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
10.	Finanszírozási bevételek	58 930												58 930
11.	Bevételek összesen:	69 813	7 888	32 439	9 192	11 703	10 391	12 693	12 073	28 573	13 673	13 207	12 278	233 923
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	5 912	6 571	6 563	7 101	9 786	7 390	12 200	8 831	12 030	8 831	8 831	12 045	106 091
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	728	800	798	855	1 595	885	1 586	1 142	1 564	1 142	1 142	1 485	13 722
15.	Dologi kiadások	3 337	3 406	4 533	3 516	5 038	4 789	9 664	9 664	9 664	9 664	9 664	9 667	82 606
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	246			110	5	77		50	50		50	1 704	2 292
17.	Egyéb működési célú kiadások	70		300	368	4 443	500	500	70			1 500	11 132	18 883
18.	Beruházások			95	2 909								95	3 099
19.	Felújítások			949										949
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				7					3 000				3 007
21.	Finanszírozási kiadások	3 274												3 274
22.	Kiadások összesen:	13 567	10 777	13 238	14 866	20 867	13 641	23 950	19 757	26 308	19 637	21 187	36 128	233 923
23.	Egyenleg	56 246	53 357	72 558	66 884	57 720	54 470	43 213	35 529	37 794	31 830	23 850

12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²³

Kétsoprony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve
Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Normatív támogatás	3 779	3 779	4 550	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	4 000	48 100
Önkormányzati támogatás	2 694	2 694	1 923	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 479	29 582
Támogatás összesen:	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473	6 479	77 682

13. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁴

Kétsoprony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
*Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai*
Önkormányzat	Jogcím:	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Jogcím:	2023.évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított e.i.
	Személyi kiadások	46 915	47 033		Személyi juttatások	59 058	59 058
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 998	6 013		Munkaadókat terhelő járulékok	7 709	7 709
	Dologi kiadás	69 059	69 064		Dologi kiadás	13 542	13 542
	Ellátottak pénzbeli jutt.	2 292	2 292		Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	10 553	18 727		Egyéb működési célú kiadások	156	156
	Műk.kiadás összesen	134 817	143 129		Műk.kiadás összesen	80 465	80 465
	Beruházások	1 007	3 099		Beruházások	0	0
	Felújítások	3 041	949		Felújítások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 007		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Felhalmozási kiadások	7 048	7 055		Felhalmozási kiadások	0	0
	Finanszírozási kiadások	3 274	3 274
	Kiadás mindösszesen	145 139	153 458		Kiadás mindösszesen	80 465	80 465
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 924	114 603		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	47 116	47 116		Közhatalmi bevételek	0	0
	Működési bevételek	6 734	10 734		Működési bevételek	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	1 640		Felhalmozási bevételek	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Finanszírozási bevételek	56 147	56 147		Finanszírozási bevételek	2 783	2 783
	Bevétel összesen	222 821	231 140		Bevétel összesen	2 783	2 783
Finanszírozás		-77 682	-77 682	Finanszírozás		77 682	77 682
Bevétel mindösszesen		225 604	233 923
Kiadás mindösszesen		225 604	233 923

14. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁵

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalék
Sorszám	cél megnevezése	2023.
1.
	Ö S S Z E S E N :	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	10 654

	Ö S S Z E S E N :	10 654

16. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A 3. § (1) bekezdése a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. § (1) bekezdés h) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. § (1) bekezdés j) pontja a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 14. § (2) bekezdése a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵

Az 1. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 3. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 4. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 5. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 6. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 8. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 11. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 12. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 13. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 15. melléklet a Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.