Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 28

Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.28.

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetését 232.105 ezer Ft költségvetési kiadással, 178.748 ezer Ft költségvetési bevétellel, 53.357 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 53.357 ezer Ft hiányt a 2023. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 116.955

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

c) B3 Közhatalmi bevételek 52.590

d) B4 Működési bevételek 8.352

e) B5 Felhalmozási bevételek

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 451

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400

h) B8 Finanszírozási bevételek 53.357

i) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 232.105

(2) A helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat 2024 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban

a) K1 Személyi juttatások 113.678

b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.795

c) K3 Dologi kiadások 79.890

d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 008

e) K5 Egyéb működési célú kiadások 7.835

f) K6 Beruházások 1.250

g) K7 Felújítások 1.813

h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.300

i) K9 Finanszírozási kiadások 3.536

j) KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 232.105

(2) A 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 5. melléklet tartalmazza.

a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2024. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait az 7. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 8. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2024. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat összesített létszámkeretét a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak a 2024. évet követő három évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet, az intézményfinanszírozási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. § Az önkormányzat összevont mérlegadatait a 13. melléklet tartalmazza

13. § Az önkormányzat normatív támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka: Általános működési tartalék 1.344 ezer Ft; Felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft.

15. § Kétsoprony Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.

19. § (1) A Képviselő-testület 2024. évben az illetményalapot – a 2/2024. (I.17.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 62. 000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2024. évben bruttó 450.000,-Ft, közalkalmazottakat megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2024. évben bruttó 200. 000,- Ft összegben kerül megállapításra.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.

21. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2024.évi kötelező feladat tv.szerint	2024. évi önként vállalt feladat	Összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 955	0	116 955
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 247		80 247
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 155		10 155
		B1132	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	202		202
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 760		4 760
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
		B116	Elvonásból származó bevételek			0
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 591		21 591
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	52 590	0	52 590
		B34	Vagyoni tipusú adók	7 440	0	7 440
			Magánszemélyek kommunális adója	7 440		7 440
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 000	0	30 000
			Iparűzési adó	30 000		30 000
			Gépjárműadó			0
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 150	0	15 150
			Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	350		350
IV.	B4		Működési bevételek	8 352	0	8 352
		B408	Ebből kamatbevételek	0		0
V.	B5		Felhalmozási bevételek		0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	451	0	451
		B64	Működési célú kölcsönök	451		451
						0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	0	400
		B74	Felhalmozási célú kölcsönök	400		400
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	53 357	0	53 357
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 357		53 357
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	232 105	0	232 105

2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2024.évi kötelező feladat tv.szerint	2024.évi önként vállalt feladat	Összesen
			Önkormányzat
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 955	0	116 955
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	52 590	0	52 590
IV.	B4		Működési bevételek	8 352	0	8 352
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	451	0	451
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	0	400
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	45 940	0	45 940
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	224 688	0	224 688

I.	B1		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
III.	B3		Közhatalmi bevételek			0
IV.	B4		Működési bevételek			0
V.	B5		Felhalmozási bevételek			0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	7 417		7 417
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	7 417	0	7 417
			Mindösszesen	232 105	0	232 105

3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
2024.évi kiadások
Jogcím.csop.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2024.évi kötelező feladat tv.szerint	2024.évi önként vállalt feladat	Összesen
			Önkormányzat
I.			Működési kiadások	222 206	0	222 206
	K1		Személyi juttatások	113 678	0	113 678
			Ebből jutalom	1 796		1 796
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795	0	14 795
	K3		Dologi kiadások	79 890	0	79 890
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 008	0	6 008
	K5		Egyéb működési célú kiadások	7 835	0	7 835
		K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 545	0	4 545
		K513	Ebből: Tartalék	1 344	0	1 344
II.			Felhalmozási kiadások	6 363	0	6 363
	K6		Beruházások	1 250		1 250
	K7		Felújítások	1 813		1 813
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 300		3 300
		K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000
			Felhalmozási kamatfizetés	0		0
III.			Finanszírozási kiadások	3 536	0	3536
	K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	3 536	0	3 536
Összesen				232 105		232 105

4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
2024. évi kiadások
Jogcím.csop.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2024.évi kötelező feladat tv.szerint	2024. évi önként vállalt feladat	Összesen
			Önkormányzat
I.			Működési kiadások	138 855	0	138 855
	K1		Személyi juttatások	51 522		51 522
			Ebből jutalom	1 796		1 796
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 391		6 391
	K3		Dologi kiadások	67 099		67 099
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 008		6 008
	K5		Egyéb működési célú kiadások	7 835		7 835
		K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 545		4 545
		K513	Ebből: Tartalék	1 344		1 344
II.			Felhalmozási kiadások	6 363	0	6 363
	K6		Beruházások	1 250		1 250
	K7		Felújítások	1 813		1 813
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 300	0	3 300
		K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	0	3 000
			Felhalmozási kamatfizetés	0		0
III.			Finanszírozási kiadások	3 536	0	3 536
	K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	3 536		3 536
			Önkormányzat Összesen	148 754	0	148 754

			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal
I.			Működési kiadások	83 351	0	83 351
	K1		Személyi juttatások	62 156		62 156
			Ebből jutalom
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404		8 404
	K3		Dologi kiadások	12 791		12 791
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	K5		Egyéb működési célú kiadások			0
II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0
	K6		Beruházások			0
	K7		Felújítások			0
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
			Felhalmozási kamatfizetés	0		0
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	83 351	0	83 351
			Mindösszesen	232 105	0	232 105

5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2024. év
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
018030	K506	Hungarikum visszafizetés	6
018030	K506	Rendőrség támogatása	300
018030	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	140
018030	K506	Családsegítés támogatása	1 500
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	1 946

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
074032	K512	Ifjuság-egészségügy	34
084031	K512	Civil szervezetek	4 030
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	300
011130	K512	Falugondnokok	30
011130	K512	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	151
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 545
		Egyéb működési célú kiadások összesen	6 491

6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK
	Megnevezés	2024.
Beruházás
	Fénymásoló vásárlás	1 250

	Összesen	1 250
Felújítások

	Magyar Falu Program - Dózsa György út járda	1 813


	Összesen	1 813

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		300
	MFP visszafizetés	300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	3 000
	Összesen	3 300
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		6 363

7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények



Sorszám	Támogatás alapja	Jogszabályi hivatkozás	Támogatás összege
1.	Iparűzési adó mentesség	12/2015.(VII.30.) Ör.	328

	Összesen:		328

8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
*KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2024. évi működési és fejlesztési célú*
*bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege*
Működési bevételek	2 024	2 025	2 026	2 027	Működési kiadások	2 024	2025	2026	2027
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	116 955	122 803	128 943	135 390	K1 Személyi juttatás	113 678	119 362	125 330	131 596
B3 Közhatalmi bevételek	52 590	55 220	57 980	60 879	K2 Munkaadót terhelő járulék	14 795	15 535	16 311	17 127
B4 Működési bevételek	8 352	8 770	9 208	9 668	K3 Dologi kiadás	79 890	83 885	88 079	92 483
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	451	474	497	522	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 008	6 308	6 624	6 955
B8 Finanszírozási bevételek	47 394	49 764	52 252	54 864	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 835	8 227	8 638	9 070
					Finanszírozási kiadások	3 536	3 713	3 898	4 093
Összesen	225 742	237 029	248 881	261 325	Összesen	225 742	237 029	248 881	261 325
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6 Beruházások	1 250	1 313	1 378	1 447
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások	1 813	1 904	1 999	2 099
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	420	441	463	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 300	3 465	3 638	3 820
B8 Finanszírozási bevételek	5 963	6 261	6 574	6 903
Összesen	6 363	6 681	7 015	7 366	Összesen	6 363	6 681	7 015	7 366
Mindösszesen	232 105	243 710	255 896	268 691	Mindösszesen	232 105	243 710	255 896	268 691

9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ
Költségvetési szerv	2024. tervezet
Megnevezése	telj.mi.	részm. idős	megb.dijas	közfogl.,Mt. szerinti fogl.	össz.
	fogl./fő/		fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő
Községi Önkormányzat	1				1
Közfoglalkoztatás				5	5
Községgazdálkodás	1			1	2
Közművelődés	2	1			3
Közterület fenntartás	1				1
Közös Hivatal	11				11
Önkormányzat összesen:	16	1	0	6	23

10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A 2024. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalások


Megnevezés	2025	2026	2027
Törvény szerinti illetmények	48 111	48 111	48 111
- ebből Közös Hivatal	32 690	32 690	32 690
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó	9 382	9 382	9 382
- ebből Közös Hivatal	6 375	6 375	6 375
Közüzemi díjak	9 540	9 540	9 540
- ebből Közös Hivatal	1 250	1 250	1 250
Szerződés szerinti szolgáltatások	2 352	2 352	2 352
- ebből Közös Hivatal	1 247	1 247	1 247
ÁFA	2 907	2 907	2 907
- ebből Közös Hivatal	373	373	373
Összesen	72 292	72 292	72 292
- ebből Közös Hivatal összesen	41 935	41 935	41 935

11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 749	116 955
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Közhatalmi bevételek	100	1 500	19 000	5 000	5 000	1 000	200	500	17 800	1 000	600	890	52 590
6.	Működési bevételek	100	1 100	900	200	200	300	300	300	300	2 000	1 734	918	8 352
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		10	30	30	30	181	30	30	30	30	30	20	451
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	30	30	20	20	20	400
10.	Finanszírozási bevételek	53 357												53 357
11.	Bevételek összesen:	63 343	12 396	29 716	15 016	15 016	11 267	10 316	10 606	27 906	12 796	12 130	11 597	232 105
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 475	113 678
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	14 795
15.	Dologi kiadások	6 657	6 658	6 657	6 658	6 657	6 658	6 657	6 658	6 657	6 658	6 657	6 658	79 890
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	50	50	50	200	200	200	50	50	378	4 700	6 008
17.	Egyéb működési célú kiadások	70	100	300	300	3 230	500	500	70	300	506	1 300	659	7 835
18.	Beruházások		1 250											1 250
19.	Felújítások		1 813											1 813
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000	300					2 000				3 300
21.	Finanszírozási kiadások	3 536												3 536
22.	Kiadások összesen:	21 008	20 567	18 713	18 014	20 643	18 064	18 063	17 634	19 713	17 920	19 041	22 725	232 105
23.	Egyenleg	42 335	34 164	45 167	42 169	36 542	29 745	21 998	14 970	23 163	18 039	11 128

12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve
Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Normatív támogatás	4 467	4 466	4 467	4 466	4 467	4 466	4 467	4 466	4 467	4 466	4 467	4 467	53 599
Önkormányzati támogatás	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 864	22 335
Támogatás összesen:	6 328	6 327	6 328	6 327	6 328	6 327	6 328	6 327	6 328	6 327	6 328	6 331	75 934

13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kétsoprony Község Önkormányzat 2024 évi költségvetése
*Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai*
Önkormányzat	Jogcím:	2024.évi eredeti ei.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Jogcím:	2024.évi eredeti ei.
	Személyi kiadások	51 522		Személyi juttatások	62 156
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 391		Munkaadókat terhelő járulékok	8 404
	Dologi kiadás	67 099		Dologi kiadás	12 791
	Ellátottak pénzbeli jutt.	6 008		Ellátottak pénzbeli jutt.	0
	Egyéb működési célú kiadások	7 835		Egyéb működési célú kiadások	0
	Műk.kiadás összesen	138 855		Műk.kiadás összesen	83 351
	Beruházások	1 250		Beruházások	0
	Felújítások	1 813		Felújítások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 300		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Felhalmozási kiadások	6 363		Felhalmozási kiadások	0
	Finanszírozási kiadások	3 536
	Kiadás mindösszesen	148 754		Kiadás mindösszesen	83 351
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 955		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Közhatalmi bevételek	52 590		Közhatalmi bevételek	0
	Működési bevételek	8 352		Működési bevételek	0
	Felhalmozási bevételek	0		Felhalmozási bevételek	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	451		Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Finanszírozási bevételek	45 940		Finanszírozási bevételek	7 417
	Bevétel összesen	224 688		Bevétel összesen	7 417
Finanszírozás		-75 934	Finanszírozás		75 934
Bevétel mindösszesen		232 105
Kiadás mindösszesen		232 105

14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTSOPRONY
		2023. év	2024. év
*Támogatások megnevezése*		*normatív támog.összege*	*normatív támog.összege*

1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal támogatása	48 099 870	53 598 680
1.1.1.2.	Településüzemetetés - zöldterület-gazdálkodás - támogatása	1 983 800	1 983 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	10 117 000	10 117 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 188 005	1 188 005
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	974 100	943 500
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
1.1.	Településüzemelés összesen	74 778 428	80 246 638
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 492 000	10 155 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	323 703	201 624
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 969 846	2 918 947
2.3.3	Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 841 320	1 841 320

	Összesen	86 405 297	95 363 529

15. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalék
Sorszám	cél megnevezése	2024.
1.
	Ö S S Z E S E N :	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 344

	Ö S S Z E S E N :	1 344

16. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kétsoprony Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei

ezer Ft
Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	2027 év
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel	37 440	37 440	37 440	37 440
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	350	350	350	350
Kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0	0
Összesen	37 790	37 790	37 790	37 790

Kiadások	2023. év	2024. év	2025 év	2026. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Összesen	0	0	0	0