Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 27- 2024. 07. 27Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetését 241.632 ezer Ft költségvetési kiadással, 188.275 ezer Ft költségvetési bevétellel, 53.357 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban)
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat 2024 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat 2024 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban)
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat 2024 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban)
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat 2024 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban)
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka: Általános működési tartalék 2.056 ezer Ft; Felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft.”
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. július 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
||||||
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi módosított e.i. |
2024. évi önként vállalt |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
116 955 |
121 482 |
0 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
80 247 |
80 247 |
|||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
|||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
10 155 |
10 155 |
|||
|
B1132 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. |
202 |
202 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
4 760 |
5 885 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
|||||
|
B116 |
Elvonásból származó bevételek |
14 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 591 |
24 979 |
|||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
5 000 |
0 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 |
||||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
52 590 |
52 590 |
0 |
|
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
7 440 |
7 440 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
7 440 |
7 440 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 |
30 000 |
0 |
||
|
Iparűzési adó |
30 000 |
30 000 |
||||
|
Gépjárműadó |
||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 150 |
15 150 |
0 |
||
|
Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok |
350 |
350 |
||||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
8 352 |
8 352 |
0 |
|
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
||||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
451 |
451 |
0 |
|
|
B64 |
Működési célú kölcsönök |
451 |
451 |
|||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
0 |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú kölcsönök |
400 |
400 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
53 357 |
53 357 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 357 |
53 357 |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
232 105 |
241 632 |
0 |
|||
2. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
||||||
|
Jogcím. |
Előir |
Előir. |
Cím, alcím, jogcím |
2024.évi kötelező |
2024.évi módosított e.i. |
2024. évi önként vállalt |
|
Önkormányzat |
||||||
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
116 955 |
118 294 |
0 |
|
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
5 000 |
0 |
|
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
52 590 |
52 590 |
0 |
|
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
8 352 |
8 352 |
0 |
|
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
451 |
451 |
0 |
|
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
0 |
|
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 940 |
45 940 |
0 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
224 688 |
231 027 |
0 |
|||
|
I. |
B1 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
3 188 |
|||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
||||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
||||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 417 |
7 417 |
||
|
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen |
7 417 |
10 605 |
0 |
|||
|
Mindösszesen |
232 105 |
241 632 |
0 |
|||
3. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi kiadások |
||||||
|
Jogcím. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi módosított e.i. |
2024. évi önként vállalt |
|
|
Önkormányzat |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
222 206 |
226 382 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
113 678 |
116 490 |
0 |
||
|
Ebből jutalom |
1 796 |
1 796 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
14 795 |
15 229 |
0 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
79 890 |
80 058 |
0 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 008 |
6 008 |
0 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 835 |
8 597 |
0 |
||
|
K512 |
Ebből: Egyéb működési célú támogatások |
4 545 |
4 595 |
0 |
||
|
K513 |
Ebből: Tartalék |
1 344 |
2 056 |
0 |
||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
6 363 |
11 714 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
1 250 |
6 548 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
1 813 |
1 813 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 300 |
3 353 |
|||
|
K89 |
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
3536 |
0 |
||
|
K9 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 536 |
3 536 |
0 |
||
|
Összesen |
232 105 |
241 632 |
0 |
|||
4. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi kiadások |
||||||
|
Jogcím. |
Előir. |
Cím, alcím, jogcím |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi módosított e.i. |
2024. évi önként vállalt |
|
|
Önkormányzat |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
138 855 |
139 843 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
51 522 |
51 722 |
|||
|
Ebből jutalom |
1 796 |
1 796 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
6 391 |
6 417 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
67 099 |
67 099 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 008 |
6 008 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 835 |
8 597 |
|||
|
K511 |
Ebből: Egyéb működési célú támogatások |
4 545 |
4 595 |
|||
|
K513 |
Ebből: Tartalék |
1 344 |
2 056 |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
6 363 |
11 714 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
1 250 |
6 548 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
1 813 |
1 813 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 300 |
3 353 |
0 |
||
|
K89 |
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások |
3 000 |
3 000 |
0 |
||
|
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
3 536 |
0 |
||
|
K9 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 536 |
3 536 |
|||
|
Önkormányzat Összesen |
148 754 |
155 093 |
0 |
|||
|
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
83 351 |
86 539 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
62 156 |
64 768 |
|||
|
Ebből jutalom |
||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
8 404 |
8 812 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 791 |
12 959 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
|||||
|
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
83 351 |
86 539 |
0 |
|||
|
Mindösszesen |
232 105 |
241 632 |
0 |
|||
5. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
||||
|
Kormányzati kód |
Rovatszám |
Cím, alcím, jogcím |
2024.évi |
2024.évi |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
018030 |
K506 |
Hungarikum visszafizetés |
6 |
6 |
|
018030 |
K506 |
Rendőrség támogatása |
300 |
300 |
|
018030 |
K506 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
140 |
140 |
|
018030 |
K506 |
Családsegítés támogatása |
1 500 |
1 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
1 946 |
1 946 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
074032 |
K512 |
Ifjuság-egészségügy |
34 |
34 |
|
084031 |
K512 |
Civil szervezetek |
4 030 |
4 080 |
|
107060 |
K508 |
Kamatmentes kölcsön |
300 |
300 |
|
011130 |
K512 |
Falugondnokok |
30 |
30 |
|
011130 |
K512 |
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület |
151 |
151 |
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 545 |
4 595 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
6 491 |
6 541 |
||
6. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
|
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi módosított e.i. |
|
|
Beruházás |
|||
|
fénymásoló vásárlás |
1 250 |
1 250 |
|
|
mikrohullámú sütő vásárlás /hivatal/ |
22 |
||
|
monitor vásárlás /kamerarendszer/ |
46 |
||
|
Magyar Falu Program - ISEKI vásárlás /temető/ |
5 230 |
||
|
Összesen |
1 250 |
6 548 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Magyar Falu Program - Dózsa György út járda |
1 813 |
1 813 |
|
|
Összesen |
1 813 |
1 813 |
|
|
Felhalmozási célú |
300 |
353 |
|
|
MFP visszafizetés |
300 |
353 |
|
|
Felhalmozási célú |
3 000 |
3 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak |
3 000 |
3 000 |
|
|
Összesen |
3 300 |
3 353 |
|
|
FELHALMOZÁSI |
6 363 |
11 714 |
|
7. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
|
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2024. évi működési és fejlesztési célú |
|||||||||||
|
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
2024.évi |
2024.évi |
2025 |
2026 |
2027 |
Működési kiadások |
2024.évi |
2024.évi |
2025 |
2026 |
2027 |
|
B1 Működési célú támogatások |
116 955 |
121 482 |
127 556 |
133 934 |
140 631 |
K1 Személyi juttatás |
113 678 |
116 490 |
122 315 |
128 430 |
134 852 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
52 590 |
52 590 |
55 220 |
57 980 |
60 879 |
K2 Munkaadót terhelő |
14 795 |
15 229 |
15 990 |
16 790 |
17 629 |
|
B4 Működési bevételek |
8 352 |
8 352 |
8 770 |
9 208 |
9 668 |
K3 Dologi kiadás |
79 890 |
80 058 |
84 061 |
88 264 |
92 677 |
|
B6 Működési célú átvett |
451 |
451 |
474 |
497 |
522 |
K4 Ellátottak pénzbeli |
6 008 |
6 008 |
6 308 |
6 624 |
6 955 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
47 394 |
47 043 |
49 395 |
51 865 |
54 458 |
K5 Egyéb működési célú |
7 835 |
8 597 |
9 027 |
9 478 |
9 952 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
3 536 |
3 713 |
3 898 |
4 093 |
||||||
|
Összesen |
225 742 |
229 918 |
241 414 |
253 485 |
266 159 |
Összesen |
225 742 |
229 918 |
241 414 |
253 485 |
266 159 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 |
5 250 |
5 513 |
5 788 |
K6 Beruházások |
1 250 |
6 548 |
6 875 |
7 219 |
7 580 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
1 813 |
1 813 |
1 904 |
1 999 |
2 099 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett |
400 |
400 |
420 |
441 |
463 |
K8 Egyéb felhalmozási |
3 300 |
3 353 |
3 521 |
3 697 |
3 882 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
5 963 |
6 314 |
6 630 |
6 961 |
7 309 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
6 363 |
11 714 |
6 681 |
7 015 |
7 366 |
Összesen |
6 363 |
11 714 |
6 681 |
7 015 |
7 366 |
|
Mindösszesen |
232 105 |
241 632 |
248 095 |
260 500 |
273 525 |
Mindösszesen |
232 105 |
241 632 |
248 095 |
260 500 |
273 525 |
8. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 133 |
8 339 |
8 637 |
8 418 |
11 780 |
8 534 |
10 606 |
10 606 |
10 606 |
10 606 |
10 606 |
10 611 |
121 482 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 |
1 500 |
19 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000 |
200 |
500 |
17 800 |
1 000 |
600 |
890 |
52 590 |
|
6. |
Működési bevételek |
100 |
1 100 |
900 |
200 |
200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
2 000 |
1 734 |
918 |
8 352 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
30 |
30 |
30 |
181 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
451 |
|
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 |
400 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
53 357 |
53 357 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
65 730 |
10 989 |
28 607 |
18 688 |
17 050 |
10 055 |
11 176 |
11 466 |
28 766 |
13 656 |
12 990 |
12 459 |
241 632 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
6 658 |
6 657 |
10 733 |
7 533 |
7 663 |
12 207 |
10 840 |
10 840 |
10 840 |
10 840 |
10 840 |
10 839 |
116 490 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
832 |
773 |
822 |
1 957 |
898 |
907 |
1 600 |
1 488 |
1 488 |
1 488 |
1 488 |
1 488 |
15 229 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 373 |
3 904 |
3 704 |
4 017 |
4 449 |
5 393 |
9 203 |
9 203 |
9 203 |
9 203 |
9 203 |
9 203 |
80 058 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 |
40 |
128 |
46 |
420 |
800 |
200 |
50 |
50 |
378 |
3 856 |
6 008 |
|
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
150 |
443 |
3 230 |
206 |
88 |
70 |
300 |
506 |
1 300 |
2 304 |
8 597 |
||
|
18. |
Beruházások |
1 272 |
5 276 |
6 548 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 774 |
19 |
20 |
1 813 |
|||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
353 |
2 000 |
1 000 |
3 353 |
|||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
3 536 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
14 589 |
13 148 |
17 121 |
16 737 |
18 332 |
19 133 |
22 531 |
22 154 |
23 881 |
22 087 |
23 209 |
28 710 |
241 632 |
|
23. |
Egyenleg |
51 141 |
48 982 |
60 468 |
62 419 |
61 137 |
52 059 |
40 704 |
30 016 |
34 901 |
26 470 |
16 251 |
||
9. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2024.évi költségvetése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
|||||||
|
Önkormányzat |
Jogcím: |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi módosított e.i. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Jogcím: |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi módosított e.i. |
|
Személyi kiadások |
51 522 |
51 722 |
Személyi juttatások |
62 156 |
64 768 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 391 |
6 417 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 404 |
8 812 |
||
|
Dologi kiadás |
67 099 |
67 099 |
Dologi kiadás |
12 791 |
12 959 |
||
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
6 008 |
6 008 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 835 |
8 597 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Műk.kiadás összesen |
138 855 |
139 843 |
Műk.kiadás összesen |
83 351 |
86 539 |
||
|
Beruházások |
1 250 |
6 548 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
1 813 |
1 813 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 300 |
3 353 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
6 363 |
11 714 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
3 536 |
|||||
|
Kiadás mindösszesen |
148 754 |
155 093 |
Kiadás mindösszesen |
83 351 |
86 539 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 955 |
118 294 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 188 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
52 590 |
52 590 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek |
8 352 |
8 352 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
451 |
451 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
45 940 |
45 940 |
Finanszírozási bevételek |
7 417 |
7 417 |
||
|
Bevétel összesen |
224 688 |
231 027 |
Bevétel összesen |
7 417 |
10 605 |
||
|
Finanszírozás |
-75 934 |
-75 934 |
Finanszírozás |
75 934 |
75 934 |
||
|
Bevétel mindösszesen |
232 105 |
241 632 |
|||||
|
Kiadás mindösszesen |
232 105 |
241 632 |
|||||
10. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Általános- és céltartalék |
||
|
Sorszám |
cél megnevezése |
2024. |
|
1. |
||
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
|
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA |
||
|
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
2 056 |
|
Ö S S Z E S E N : |
2 056 |
|