Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Jelen rendelet szabályozási célja Kétsoprony község 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
[2] Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetését 262.491 ezer Ft költségvetési kiadással, 198.364 ezer Ft költségvetési bevétellel és 64.127 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 64.127 ezer Ft hiányt a 2024. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.
4. § (1) A helyi önkormányzat 2025. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 120.136
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
c) B3 Közhatalmi bevételek: 62.800
d) B4 Működési bevételek: 8.928
e) B5 Felhalmozási bevételek: 6.000
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 300
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200
h) B8 Finanszírozási bevételek: 64.127
i) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 262.491.
(2) A helyi önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A helyi önkormányzat 2025 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban
a) K1 Személyi juttatások: 128.920
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.966
c) K3 Dologi kiadások: 85.732
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 151
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 15.842
f) K6 Beruházások: 350
g) K7 Felújítások: 5.112
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.000
i) K9 Finanszírozási kiadások: 3.418
j) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 262.491.
(2) A 2025. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 5. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.
6. § A 2025. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait az 7. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet 8. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2025. év és a következő három év előirányzat mérlegét.
9. § Az önkormányzat összesített létszámkeretét a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
10. § Az önkormányzatnak a 2025. évet követő három évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
11. § A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet, az intézményfinanszírozási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
12. § Az önkormányzat összevont mérlegadatait a 13. melléklet tartalmazza
13. § Az önkormányzat normatív támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.
14. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített tartaléka: általános működési tartalék 9.000 ezer Ft, felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft
15. § Kétsoprony Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.
16. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról a következő testületi ülésen beszámol.
19. § (1) A Képviselő-testület 2025. évben az illetményalapot – a 3/2025. (I.28.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 62. 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2025. évben bruttó 450.000,-Ft, közalkalmazottakat megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2025. évben bruttó 200. 000,- Ft összegben kerül megállapításra.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
||||||
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir.cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 136 |
0 |
120 136 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 193 |
84 193 |
|||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 651 |
5 651 |
|||
|
B1132 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása |
99 |
99 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 903 |
2 903 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||||
|
B116 |
Elvonásból származó bevételek |
0 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
27 290 |
27 290 |
|||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
62 800 |
0 |
62 800 |
|
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
8 300 |
0 |
8 300 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
8 300 |
8 300 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
39 000 |
0 |
39 000 |
||
|
Iparűzési adó |
39 000 |
39 000 |
||||
|
Gépjárműadó |
0 |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 500 |
0 |
15 500 |
||
|
Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok |
700 |
700 |
||||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
8 928 |
0 |
8 928 |
|
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
0 |
300 |
|
|
B64 |
Működési célú kölcsönök |
300 |
300 |
|||
|
0 |
||||||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
200 |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú kölcsönök |
200 |
200 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
64 127 |
0 |
64 127 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 127 |
64 127 |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
262 491 |
0 |
262 491 |
|||
2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
||||||
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir.cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
Önkormányzat |
||||||
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 136 |
0 |
120 136 |
|
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
62 800 |
0 |
62 800 |
|
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
8 928 |
0 |
8 928 |
|
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
0 |
300 |
|
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
200 |
|
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
58 331 |
0 |
58 331 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
256 695 |
0 |
256 695 |
|||
|
I. |
B1 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
|||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 796 |
5 796 |
||
|
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen |
5 796 |
0 |
5 796 |
|||
|
Mindösszesen |
262 491 |
0 |
262 491 |
|||
3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi kiadások |
||||||
|
Jogcím.csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
250 611 |
0 |
250 611 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
128 920 |
0 |
128 920 |
||
|
Ebből jutalom |
1 985 |
1 985 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 966 |
0 |
16 966 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
85 732 |
0 |
85 732 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 151 |
0 |
3 151 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 842 |
0 |
15 842 |
||
|
K512 |
Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 542 |
0 |
4 542 |
||
|
K513 |
Ebből: Tartalék |
9 000 |
0 |
9 000 |
||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
8 462 |
0 |
8 462 |
||
|
K6 |
Beruházások |
350 |
350 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
5 112 |
5 112 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
3 000 |
|||
|
K89 |
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
0 |
3418 |
||
|
K9 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 418 |
0 |
3 418 |
||
|
Összesen |
262 491 |
262 491 |
||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi kiadások |
||||||
|
Jogcím.csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
157 729 |
0 |
157 729 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
59 050 |
59 050 |
|||
|
Ebből jutalom |
1 985 |
1 985 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 325 |
7 325 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
72 361 |
72 361 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 151 |
3 151 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 842 |
15 842 |
|||
|
K511 |
Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 542 |
4 542 |
|||
|
K513 |
Ebből: Tartalék |
9 000 |
9 000 |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
8 462 |
0 |
8 462 |
||
|
K6 |
Beruházások |
350 |
350 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
5 112 |
5 112 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
0 |
3 000 |
||
|
K89 |
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
0 |
3 000 |
||
|
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
0 |
3 418 |
||
|
K9 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 418 |
3 418 |
|||
|
Önkormányzat Összesen |
169 609 |
0 |
169 609 |
|||
|
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
92 882 |
0 |
92 882 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
69 870 |
69 870 |
|||
|
Ebből jutalom |
||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 641 |
9 641 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 371 |
13 371 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
|
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
92 882 |
0 |
92 882 |
|||
|
Mindösszesen |
262 491 |
0 |
262 491 |
|||
5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
|
Kormányzati kód |
Rovatszám |
Cím, alcím, jogcím |
2025. év |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
018030 |
K506 |
Rendőrség támogatása |
300 |
|
018030 |
K506 |
Családsegítés támogatása |
2 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
2 300 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||
|
074032 |
K512 |
Ifjuság-egészségügy |
31 |
|
084031 |
K512 |
Civil szervezetek |
4 030 |
|
107060 |
K508 |
Kamatmentes kölcsön |
300 |
|
011130 |
K512 |
Falugondnokok |
30 |
|
011130 |
K512 |
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület |
151 |
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 542 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
6 842 |
||
6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
|
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK |
||
|
Megnevezés |
2025. |
|
|
Beruházás |
||
|
Számítógép /művház/ |
350 |
|
|
Összesen |
350 |
|
|
Felújítások |
||
|
Magyar Falu Program - Rózsa utca |
3 500 |
|
|
Köztéri óra |
412 |
|
|
Csobogó |
500 |
|
|
Lakás /Dózsa út 22/ |
700 |
|
|
Összesen |
5 112 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak |
3 000 |
|
|
Összesen |
3 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
8 462 |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények |
|||
|
Sorszám |
Támogatás alapja |
Jogszabályi hivatkozás |
Támogatás összege |
|
1. |
Iparűzési adó mentesség |
12/2015.(VII.30.) Ör. |
304 |
|
Összesen: |
304 |
||
8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2025. évi működési és fejlesztési célú |
|||||||||
|
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege |
|||||||||
|
Működési bevételek |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
Működési kiadások |
2 025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
120 136 |
126 143 |
132 450 |
139 072 |
K1 Személyi juttatás |
128 920 |
135 366 |
142 134 |
149 241 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
62 800 |
65 940 |
69 237 |
72 699 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
16 966 |
17 814 |
18 705 |
19 640 |
|
B4 Működési bevételek |
8 928 |
9 374 |
9 843 |
10 335 |
K3 Dologi kiadás |
85 732 |
90 019 |
94 520 |
99 246 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
315 |
331 |
347 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 151 |
3 309 |
3 474 |
3 648 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
61 865 |
64 958 |
68 206 |
71 616 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
15 842 |
16 634 |
17 466 |
18 339 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
3 589 |
3 768 |
3 957 |
|||||
|
Összesen |
254 029 |
266 730 |
280 067 |
294 070 |
Összesen |
254 029 |
266 730 |
280 067 |
294 070 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
350 |
368 |
386 |
405 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
6 000 |
6 300 |
6 615 |
6 946 |
K7 Felújítások |
5 112 |
5 368 |
5 636 |
5 918 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 |
210 |
221 |
232 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
3 150 |
3 308 |
3 473 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
2 262 |
2 375 |
2 494 |
2 619 |
|||||
|
Összesen |
8 462 |
8 885 |
9 329 |
9 796 |
Összesen |
8 462 |
8 885 |
9 329 |
9 796 |
|
Mindösszesen |
262 491 |
275 616 |
289 396 |
303 866 |
Mindösszesen |
262 491 |
275 616 |
289 396 |
303 866 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ |
|||||
|
Költségvetési szerv |
2025. tervezet |
||||
|
Megnevezése |
telj.mi. |
részm. idős |
megb.dijas |
közfogl.,Mt. szerinti fogl. |
össz. |
|
fogl./fő/ |
fogl./fő/ |
létsz./fő |
létsz./fő |
||
|
Községi Önkormányzat |
1 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
|||
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
2 |
||
|
Védőnő |
0 |
||||
|
Közművelődés |
2 |
1 |
3 |
||
|
Közterület fenntartás |
1 |
1 |
|||
|
Közös Hivatal |
11 |
11 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
16 |
1 |
0 |
6 |
23 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
|
A 2025. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalások |
|||
|
Megnevezés |
2026. |
2027. |
2028. |
|
Törvény szerinti illetmények |
48 111 |
48 111 |
48 111 |
|
- ebből Közös Hivatal |
32 690 |
32 690 |
32 690 |
|
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
- ebből Közös Hivatal |
6 375 |
6 375 |
6 375 |
|
Közüzemi díjak |
9 540 |
9 540 |
9 540 |
|
- ebből Közös Hivatal |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
|
Szerződés szerinti szolgáltatások |
2 352 |
2 352 |
2 352 |
|
- ebből Közös Hivatal |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
|
ÁFA |
2 907 |
2 907 |
2 907 |
|
- ebből Közös Hivatal |
373 |
373 |
373 |
|
Összesen |
72 292 |
72 292 |
72 292 |
|
- ebből Közös Hivatal összesen |
41 935 |
41 935 |
41 935 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 011 |
10 011 |
10 011 |
10 011 |
10 011 |
10 011 |
10 011 |
10 011 |
10 011 |
10 011 |
10 011 |
10 015 |
120 136 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 |
500 |
25 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000 |
200 |
500 |
23 000 |
1 000 |
600 |
900 |
62 800 |
|
6. |
Működési bevételek |
100 |
1 100 |
900 |
200 |
200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
2 000 |
1 734 |
1 494 |
8 928 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
6 000 |
6 000 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
300 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
200 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
64 127 |
64 127 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
74 378 |
11 651 |
35 951 |
21 251 |
15 251 |
11 361 |
10 561 |
10 861 |
33 351 |
13 051 |
12 385 |
12 439 |
262 491 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
10 743 |
10 743 |
10 743 |
10 743 |
10 743 |
10 743 |
10 743 |
10 743 |
10 743 |
10 743 |
10 743 |
10 747 |
128 920 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 414 |
1 412 |
1 414 |
1 414 |
1 414 |
1 414 |
1 414 |
1 414 |
1 414 |
1 414 |
1 414 |
1 414 |
16 966 |
|
15. |
Dologi kiadások |
7 144 |
7 144 |
7 144 |
7 144 |
7 144 |
7 144 |
7 144 |
7 144 |
7 144 |
7 144 |
7 144 |
7 148 |
85 732 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 |
20 |
40 |
20 |
40 |
20 |
20 |
40 |
20 |
40 |
40 |
2 831 |
3 151 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
3 530 |
500 |
300 |
2 000 |
9 212 |
15 842 |
||||||
|
18. |
Beruházások |
350 |
350 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
412 |
3 500 |
1 200 |
5 112 |
|||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 |
2 000 |
3 000 |
||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
3 418 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
23 151 |
19 319 |
20 341 |
19 971 |
22 871 |
22 821 |
21 021 |
19 341 |
21 621 |
19 341 |
21 341 |
31 352 |
262 491 |
|
23. |
Egyenleg |
51 227 |
43 559 |
59 169 |
60 449 |
52 829 |
41 369 |
30 909 |
22 429 |
34 159 |
27 869 |
18 913 |
||
12. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Normatív támogatás |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 467 |
53 599 |
|
Önkormányzati |
2 791 |
2 791 |
2 791 |
2 791 |
2 791 |
2 791 |
2 791 |
2 791 |
2 791 |
2 791 |
2 791 |
2 786 |
33 487 |
|
Támogatás |
7 258 |
7 257 |
7 258 |
7 257 |
7 258 |
7 257 |
7 258 |
7 257 |
7 258 |
7 257 |
7 258 |
7 253 |
87 086 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
|||||
|
Önkormányzat |
Jogcím: |
2025.évi eredeti ei. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Jogcím: |
2025.évi eredeti ei. |
|
Személyi kiadások |
59 050 |
Személyi juttatások |
69 870 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 325 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 641 |
||
|
Dologi kiadás |
72 361 |
Dologi kiadás |
13 371 |
||
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
3 151 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
15 842 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Műk.kiadás összesen |
157 729 |
Műk.kiadás összesen |
92 882 |
||
|
Beruházások |
350 |
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
5 112 |
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
8 462 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
||||
|
Kiadás mindösszesen |
169 609 |
Kiadás mindösszesen |
92 882 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 136 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
62 800 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
8 928 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
6 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
58 331 |
Finanszírozási bevételek |
5 796 |
||
|
Bevétel összesen |
256 695 |
Bevétel összesen |
5 796 |
||
|
Finanszírozás |
-87 086 |
Finanszírozás |
87 086 |
||
|
Bevétel mindösszesen |
262 491 |
||||
|
Kiadás mindösszesen |
262 491 |
||||
14. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
|
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTSOPRONY |
|||
|
2024. év |
2025. év |
||
|
Támogatások megnevezése |
normatív támog.összege |
normatív támog.összege |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal támogatása |
53 598 680 |
53 598 680 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemetetés - zöldterület-gazdálkodás - támogatása |
1 983 800 |
1 983 800 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
10 117 000 |
10 117 000 |
|
1,1,1,4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
501 094 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 188 005 |
1 188 005 |
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
943 500 |
912 900 |
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
7 391 848 |
|
1.1. |
Településüzemelés összesen |
80 246 638 |
84 193 327 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 155 000 |
5 651 000 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
201 624 |
98 940 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 918 947 |
2 903 456 |
|
2.3.3 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 841 320 |
|
|
Összesen |
95 363 529 |
92 846 723 |
|
15. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Általános- és céltartalék |
||
|
Sorszám |
Cél megnevezése |
2025. |
|
1. |
||
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
|
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA |
||
|
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
9 000 |
|
Ö S S Z E S E N : |
9 000 |
|
16. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel |
47 300 |
47 300 |
47 300 |
47 300 |
|
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság, pótlék és díjbevétel |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Kezességvállalásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||||
|
Váltó |
||||
|
Pénzügyi lízing |
||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |