Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 26- 2025. 11. 26Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kétsoprony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban rendelkezik.
[2] Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetését 315.107 ezer Ft költségvetési kiadással, 250.980 ezer Ft költségvetési bevétellel és 64.127 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat 2025. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat 2025. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban)
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat 2025 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat 2025 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat 2025 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban)
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka: általános működési tartalék 19.090 ezer Ft, felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft”
5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2025. november 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
||||||
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir.cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
2025. évi önként vállalt feladat |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 136 |
137 123 |
0 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 193 |
96 833 |
|||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 651 |
5 651 |
|||
|
B1132 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása |
99 |
97 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 903 |
6 648 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
500 |
||||
|
B116 |
Elvonásból származó bevételek |
18 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
27 290 |
27 376 |
|||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 629 |
0 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 629 |
||||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
62 800 |
71 800 |
0 |
|
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
8 300 |
8 300 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
8 300 |
8 300 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
39 000 |
48 000 |
0 |
||
|
Iparűzési adó |
39 000 |
48 000 |
||||
|
Gépjárműadó |
||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 500 |
15 500 |
0 |
||
|
Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok |
700 |
700 |
||||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
8 928 |
8 928 |
0 |
|
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
||||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 |
7 000 |
0 |
|
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
300 |
0 |
|
|
B64 |
Működési célú kölcsönök |
300 |
300 |
|||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
0 |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú kölcsönök |
200 |
200 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
64 127 |
64 127 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 127 |
64 127 |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
262 491 |
315 107 |
0 |
|||
2. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
||||||
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir.cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
2025. évi önként vállalt feladat |
|
Önkormányzat |
||||||
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 136 |
137 123 |
0 |
|
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 629 |
0 |
|
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
62 800 |
71 800 |
0 |
|
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
8 928 |
8 928 |
0 |
|
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 |
7 000 |
0 |
|
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
300 |
0 |
|
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
0 |
|
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
58 331 |
58 331 |
0 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
256 695 |
309 311 |
0 |
|||
|
I. |
B1 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
||||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 796 |
5 796 |
||
|
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen |
5 796 |
5 796 |
0 |
|||
|
Mindösszesen |
262 491 |
315 107 |
0 |
|||
3. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi kiadások |
||||||
|
Jogcím.csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
2025. évi önként vállalt feladat |
|
|
Önkormányzat |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
250 611 |
272 973 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
128 920 |
134 354 |
0 |
||
|
Ebből jutalom |
1 985 |
1 985 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 966 |
18 187 |
0 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
85 732 |
86 106 |
0 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 151 |
5 151 |
0 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 842 |
29 175 |
0 |
||
|
K512 |
Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 542 |
5 802 |
0 |
||
|
K513 |
Ebből: Tartalék |
9 000 |
19 090 |
0 |
||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
8 462 |
38 716 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
350 |
20 652 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
5 112 |
17 064 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
1 000 |
|||
|
K89 |
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
1 000 |
|||
|
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
3418 |
0 |
||
|
K9 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 418 |
3 418 |
0 |
||
|
Összesen |
262 491 |
315 107 |
||||
4. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi kiadások |
||||||
|
Jogcím.csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
2025. évi önként vállalt feladat |
|
|
Önkormányzat |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
157 729 |
175 047 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
59 050 |
60 476 |
|||
|
Ebből jutalom |
1 985 |
1 985 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 325 |
7 510 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
72 361 |
72 735 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 151 |
5 151 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 842 |
29 175 |
|||
|
K511 |
Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 542 |
5 802 |
|||
|
K513 |
Ebből: Tartalék |
9 000 |
19 090 |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
8 462 |
38 716 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
350 |
20 652 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
5 112 |
17 064 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
1 000 |
0 |
||
|
K89 |
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
1 000 |
0 |
||
|
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
3 418 |
0 |
||
|
K9 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 418 |
3 418 |
|||
|
Önkormányzat Összesen |
169 609 |
217 181 |
0 |
|||
|
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
92 882 |
97 926 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
69 870 |
73 878 |
|||
|
Ebből jutalom |
||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 641 |
10 677 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 371 |
13 371 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási kamatfizetés |
||||||
|
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
92 882 |
97 926 |
0 |
|||
|
Mindösszesen |
262 491 |
315 107 |
0 |
|||
5. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
||||
|
Kormányzati kód |
Rovatszám |
Cím, alcím, jogcím |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
018030 |
K506 |
Rendőrség támogatása |
300 |
300 |
|
018030 |
K506 |
Családsegítés támogatása |
2 000 |
2 000 |
|
018030 |
K506 |
Identitás visszafizetése |
1 983 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
2 300 |
4 283 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
074032 |
K512 |
Ifjuság-egészségügy |
31 |
31 |
|
084031 |
K512 |
Civil szervezetek |
4 030 |
4 030 |
|
107060 |
K508 |
Kamatmentes kölcsön |
300 |
300 |
|
011130 |
K512 |
Falugondnokok |
30 |
30 |
|
011130 |
K512 |
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület |
151 |
151 |
|
084031 |
K512 |
Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
1 260 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 542 |
5 802 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
6 842 |
10 085 |
||
6. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
|
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
|
|
Beruházás |
|||
|
Számítógép /művház 1 db, orvosi 2 db/ |
350 |
837 |
|
|
Office /orvosi 2 db, művház 1 db/ |
92 |
||
|
lombfúvó |
306 |
||
|
motoros fűkasza |
209 |
||
|
Számítógépek hivatal |
1 440 |
||
|
Office hivatal |
239 |
||
|
fűnyiró |
164 |
||
|
Versenyképes Járások Program - mobilgarázs |
1 874 |
||
|
Versenyképes Járások Program - klímák, székek és további eszközök beszerzése |
9 316 |
||
|
BB Multikanál |
800 |
||
|
Magyar Falu Program - óvodai játékok |
5 375 |
||
|
Összesen |
350 |
20 652 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Magyar Falu Program - Rózsa utca |
3 500 |
3 500 |
|
|
Köztéri óra |
412 |
412 |
|
|
Csobogó |
500 |
1 092 |
|
|
Lakás /Dózsa út 22/ |
700 |
0 |
|
|
Bikács sori út /tervezés/ |
1 499 |
||
|
lakás /Dózsa út 16/ |
900 |
||
|
Széles utca /tervezés/ |
597 |
||
|
Magyar Falu Program - Kert utca |
7 480 |
||
|
Versenyképes Járások Program - Műv.Ház asztalos munka |
1 584 |
||
|
Összesen |
5 112 |
17 064 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
1 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak |
3 000 |
1 000 |
|
|
Összesen |
3 000 |
1 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
8 462 |
38 716 |
|
7. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
|
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2025. évi működési és fejlesztési célú |
|||||||||||
|
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
Működési kiadások |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
|
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
120 136 |
137 123 |
143 979 |
151 178 |
158 737 |
K1 Személyi juttatás |
128 920 |
134 354 |
141 072 |
148 125 |
155 532 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
62 800 |
71 800 |
75 390 |
79 160 |
83 117 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
16 966 |
18 187 |
19 096 |
20 051 |
21 054 |
|
B4 Működési bevételek |
8 928 |
8 928 |
9 374 |
9 843 |
10 335 |
K3 Dologi kiadás |
85 732 |
86 106 |
90 411 |
94 932 |
99 678 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
300 |
315 |
331 |
347 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 151 |
5 151 |
5 409 |
5 679 |
5 963 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
61 865 |
58 240 |
61 152 |
64 210 |
67 420 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
15 842 |
29 175 |
30 634 |
32 165 |
33 774 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
3 418 |
3 589 |
3 768 |
3 957 |
||||||
|
Összesen |
254 029 |
276 391 |
290 211 |
304 721 |
319 957 |
Összesen |
254 029 |
276 391 |
290 211 |
304 721 |
319 957 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 629 |
26 910 |
28 256 |
29 669 |
K6 Beruházások |
350 |
20 652 |
21 685 |
22 769 |
23 907 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
6 000 |
7 000 |
7 350 |
7 718 |
8 103 |
K7 Felújítások |
5 112 |
17 064 |
17 917 |
18 813 |
19 754 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
210 |
221 |
232 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
1 000 |
1 050 |
1 103 |
1 158 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
2 262 |
5 887 |
6 181 |
6 490 |
6 815 |
||||||
|
Összesen |
8 462 |
38 716 |
40 652 |
42 684 |
44 819 |
Összesen |
8 462 |
38 716 |
40 652 |
42 684 |
44 819 |
|
Mindösszesen |
262 491 |
315 107 |
330 862 |
347 405 |
364 776 |
Mindösszesen |
262 491 |
315 107 |
330 862 |
347 405 |
364 776 |
8. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 376 |
9 132 |
9 480 |
8 899 |
8 945 |
8 914 |
9 741 |
10 071 |
22 988 |
-1 982 |
18 576 |
18 983 |
137 123 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 480 |
18 149 |
25 629 |
||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
371 |
560 |
25 145 |
1 698 |
6 430 |
1 582 |
1 049 |
482 |
28 205 |
4 330 |
1 400 |
548 |
71 800 |
|
6. |
Működési bevételek |
275 |
941 |
538 |
240 |
461 |
660 |
217 |
257 |
1 217 |
238 |
1 734 |
2 150 |
8 928 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 000 |
7 000 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 |
20 |
10 |
10 |
29 |
20 |
30 |
30 |
30 |
101 |
300 |
||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
200 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
64 127 |
64 127 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
78 189 |
10 673 |
35 193 |
17 867 |
15 856 |
11 176 |
11 056 |
10 850 |
59 930 |
20 775 |
21 750 |
21 792 |
315 107 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
9 771 |
8 204 |
9 389 |
11 273 |
9 884 |
10 999 |
10 136 |
10 342 |
10 187 |
9 806 |
17 168 |
17 195 |
134 354 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 099 |
1 182 |
1 015 |
1 390 |
1 748 |
1 224 |
1 472 |
1 379 |
1 333 |
1 302 |
2 520 |
2 523 |
18 187 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 344 |
4 897 |
5 150 |
4 470 |
5 562 |
8 078 |
5 487 |
7 425 |
5 222 |
5 039 |
15 756 |
15 676 |
86 106 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
22 |
63 |
30 |
47 |
40 |
290 |
35 |
30 |
40 |
40 |
4 498 |
5 151 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
3 630 |
550 |
2 403 |
10 500 |
11 792 |
29 175 |
||||||
|
18. |
Beruházások |
437 |
818 |
1 379 |
164 |
5 000 |
12 854 |
20 652 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
412 |
1 499 |
140 |
219 |
987 |
740 |
4 146 |
8 921 |
17 064 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
3 418 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
18 060 |
14 305 |
16 354 |
24 110 |
17 381 |
22 489 |
20 775 |
19 181 |
16 936 |
16 927 |
55 130 |
73 459 |
315 107 |
|
23. |
Egyenleg |
60 129 |
56 497 |
75 336 |
69 093 |
67 568 |
56 255 |
46 536 |
38 205 |
81 199 |
85 047 |
51 667 |
||
9. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2025 évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Általános- és céltartalék |
||
|
Sorszám |
cél megnevezése |
2025. |
|
1. |
||
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
|
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA |
||
|
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
19 090 |
|
Ö S S Z E S E N : |
19 090 |
|
10. melléklet a 6/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kétsoprony Község Önkormányzat 2025 évi költségvetése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
|||||||
|
Önkormányzat |
Jogcím: |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Jogcím: |
2025.évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi módosított e.i. |
|
Személyi kiadások |
59 050 |
60 476 |
Személyi juttatások |
69 870 |
73 878 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 325 |
7 510 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 641 |
10 677 |
||
|
Dologi kiadás |
72 361 |
72 735 |
Dologi kiadás |
13 371 |
13 371 |
||
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
3 151 |
5 151 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
15 842 |
29 175 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Műk.kiadás összesen |
157 729 |
175 047 |
Műk.kiadás összesen |
92 882 |
97 926 |
||
|
Beruházások |
350 |
20 652 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
5 112 |
17 064 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
1 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
8 462 |
38 716 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
3 418 |
3 418 |
|||||
|
Kiadás mindösszesen |
169 609 |
217 181 |
Kiadás mindösszesen |
92 882 |
97 926 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 136 |
137 123 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 629 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
62 800 |
71 800 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek |
8 928 |
8 928 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
6 000 |
7 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
300 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
58 331 |
58 331 |
Finanszírozási bevételek |
5 796 |
5 796 |
||
|
Bevétel összesen |
256 695 |
309 311 |
Bevétel összesen |
5 796 |
5 796 |
||
|
Finanszírozás |
-87 086 |
-92 130 |
Finanszírozás |
87 086 |
92 130 |
||
|
Bevétel mindösszesen |
262 491 |
315 107 |
|||||
|
Kiadás mindösszesen |
262 491 |
315 107 |
|||||