A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, a Képviselő-testület által korábban elfogadott rendeletek és határozatok alapján készült el.

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet bevételi fő összege 254.708. ezer Ft, az alábbiak szerint:(1. és 2. melléklet)

73.884 ezer Ft előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Az Önkormányzat 78.421.038 Ft összegű költségvetési támogatása 2022. évre vonatkozóan az alábbi jogcímekből tevődik össze:

Az előterjesztés 14. számú mellékletében látható a törvényben meghatározott jogcímekhez tartozó támogatás összege, összehasonlítva az előző évben kapott támogatás összegével.

A működési támogatásba beépül a Kormány által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatás. Településünknek ez 1.466.000,- Ft támogatást jelent.

A Kormány 9/2022.(I.14.) Korm.rendelete a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról rendelkezik, ez 3.915.653 forintot jelent, ami a működési célú kiegészítő támogatások soron található

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatai tartalmazzák az önkormányzat állami támogatását, valamint az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, mely a közmunkaprogram támogatása 8.841 ezer forint, az egészségügyi feladatok finanszírozása 5.824 ezer forint, Gerendás Község Önkormányzatának a Közös Hivatal működtetésére biztosított támogatása 9.848 ezer forint.

A 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet kiírása szerint lehetőségünk volt a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztéshez pályázatott benyújtani. Az elbírálás a napokban megtörtént, 637.320,- Ft támogatást jelent az igazoltan kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatott részére.

Az itt folyósított bevételek biztosítják az önkormányzati intézmények és a hivatal zökkenőmentes működését.

A 2022. március 1-én induló közmunkaprogram keretében előzetesen 7 fő foglalkoztatására lesz lehetőségünk. A program 5 hónapig tart, a támogatás mértéke 100%. Bízunk a program folytatásában, terveinkben éves foglalkoztatás szerepel.

A közhatalmi bevételek az adóbevételek előirányzatát tartalmazza az előző év teljesítése alapján

Meg kell említeni, hogy az iparűzési adó vonatkozásában jelentős túlfizetés mutatkozik egyes adózók esetében, itt a visszafizetés 2022-ben teljesül.

Egyéb közhatalmi bevételek soron a pótlék, valamint mezőőri járulék szerepel.

A működési bevételek előirányzata ingatlan bérbeadásából, (lakbér, üzletbér haszonbér ravatalozó sírhely) a közvetített szolgáltatásokból, valamint a mázsadíjból tevődik össze.

A működési célú átvett pénzeszközök, a lakosság részére folyósított kamatmentes kölcsönöket visszafizetéséből befolyt összegeket mutatják.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú kölcsönök a belvizes és önkormányzati támogatások visszafizetéseit tartalmazza.

Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele az alábbiak szerint alakul:

Önkormányzat maradványa: 70.885 e Ft

Közös Hivatal maradványa: 2.999 e Ft.

A 2022 évi költségvetési rendelet-tervezet kiadási fő összege 254 708 ezer Ft.

(3. és 4. melléklet)

3 078 ezer Ft ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegének változását. valamint a közfoglalkoztatotti bér emelkedését. A béremelések ellentételezése a bevételeknél került bemutatásra.

A dologi kiadások az előző évi teljesítés szintje szerint kerültek megtervezésre, figyelembe véve azt, hogy nagyobb kiadást jelenthet a külterületi utak fenntartása, csatornák karbantartása, valamint a zöldterület kezelése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz kapcsolódó állami támogatás az előző évhez képest kismértékben csökkent.

Az egyéb működési célú támogatások részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be.

2022. évben az Önkormányzatnak 218.044,- Ft szolidaritási hozzájárulást kell fizetni.

A pénzeszközátadások meghatározása a megkötött megállapodások és a beérkezett kérelmek alapján történt.

A felhalmozási kiadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.

A beruházások és felújítások tervezésénél a folyamatban lévő, valamint a támogatási szerződéssel rendelkező projekteket vettük számításba.

Ebben az évben is lehetőségünk van a Magyar Falu Program keretében támogatáshoz jutni. A pályázatok elbírálása után, a rendeletmódosítást követően beépülnek a költségvetésbe

Lakossági igényeket figyelembe véve önerőből is terveztünk beruházásokat.

Önkormányzatunk Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 17. melléklet mutatja be.

A finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni visszafizetésként a 2021. decemberben leutalt, 2022. évet érintő állami támogatást.

Az előterjesztés 15. melléklete szerint a 2022. évi tartalék összege 24.926 ezer forint.