B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

11.449.265 HIPA kiegészítés

11.449.265 tartalék

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3.600.000 Hungarikum pályázat

3.600.000 dologi kiadások

250.000 nyári diákmunka

250.000 személyi juttatások

2.000.000 NMI pályázat

2.000.000 dologi kiadások

B5

Felhalmozási bevételek

4.660.800 szérűskert értékesítése

4.660.800 tartalék

Egyéb változások

235.300 személyi juttatások
30.590 munkaadókat terhelő járulékok
/kitüntetés/
-265.890 tartalék

49.320 személyi juttatások
20.066 munkaadókat terhelő járulékok
11.414 dologi /repi/
-80.800 tartalék

306.656 finanszírozási kiadások/közfogi megelőlegezés /
-306.656 tartalék

69.448 dologi kiadások /gyermekétkeztetés/
-69448 tartalék

32.500 munkaadókat terhelő járulékok /diákmunka járuléka/
-32.500 tartalék

1.000.000 beruházás /szabadtéri kiülők iskola /
-1.000.000 tartalék

321.310 beruházás /emléktáblák/
-321.310 tartalék

90.000 dologi kiadások /sállatvédők/
-90.000 tartalék

50. 000 egyéb működési célú kiadások /Rendőrség támogatása/
-50.000 tartalék

300.000 egyéb működési célú támogatások /Egyház/
-300.000 tartalék

2.744.878 felújítás
-2744.878 beruházás
/Kulich és Széles utca/

Közös Hivatal

Egyéb változások

442.478 személyi juttatások
-57.522 munkaadókat terhelő járulékok
-500.000 dologi kiadások /szabadságmegváltás/