Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek
A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet bevételi fő összege 225.604. ezer Ft, az alábbiak szerint:(1. és 2. melléklet)
111.924 ezer Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
47.116 ezer Ft közhatalmi bevételek,
6.734 ezer Ft működési bevételek,
300 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközök,
600 ezer Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58.930 ezer Ft előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Az Önkormányzat 82.495.114 Ft összegű költségvetési támogatása 2023. évre vonatkozóan az alábbi jogcímekből tevődik össze:
A településiüzemeltetés támogatása 72.026.588.Ft
1. Önkormányzati hivatal támogatása 45.348.030 Ft
2. Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás 1.983.800 Ft
3. Településüzemeltetés közvilágítás támogatása 10.117.000 Ft
4. Településüzemeltetés közutak támogatása 1.188.005 Ft
5. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8.500.000 Ft
6. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 974.100 Ft
7. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújt. tám. 3.915.653 Ft
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 6.492.000. Ft
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:369.360. Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:2.969.846. Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatának bérjellegű támogatása: 637.320. Ft
Az előterjesztés 14. számú mellékletében látható a törvényben meghatározott jogcímekhez tartozó támogatás összege, összehasonlítva az előző évben kapott támogatás összegével.
2022-ben a 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet kiírása szerint lehetőségünk volt a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztéshez pályázatot benyújtani. Ez 637.320,- Ft támogatást jelentett, az igazoltan kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatott részére. A támogatás beépül a 2023. évi költségvetésbe.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatai tartalmazzák az önkormányzat állami támogatását, valamint az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, mely a közmunkaprogram támogatása 4.043 ezer forint, az egészségügyi feladatok finanszírozása 6.430 ezer forint, Gerendás Község Önkormányzatának a Közös Hivatal működtetésére biztosított támogatása 18.956 ezer forint.
Az itt folyósított bevételek biztosítják az önkormányzati intézmények és a hivatal zökkenőmentes működését.
A 2023. március 1-én induló közmunkaprogram keretében előzetesen 3 fő foglalkoztatására lesz lehetőségünk. A program 9 hónapig tart, a támogatás mértéke 100%.
A közhatalmi bevételek az adóbevételek előirányzatát tartalmazza az előző év teljesítése alapján
Egyéb közhatalmi bevételek soron a pótlék, valamint mezőőri járulék szerepel.
A működési bevételek előirányzata ingatlan bérbeadásából, (lakbér, üzletbér haszonbér, ravatalozó sírhely) tevődik össze.
A működési célú átvett pénzeszközök, a lakosság részére folyósított kamatmentes kölcsönöket visszafizetéséből befolyt összegeket mutatják.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú kölcsönök a lakáscélú önkormányzati támogatások visszafizetéseit tartalmazza.
Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele az alábbiak szerint alakul:
Önkormányzat maradványa: 56.147 e Ft
Közös Hivatal maradványa: 2.783 e Ft.
Kiadások
A 2023 évi költségvetési rendelet-tervezet kiadási fő összege 225 604 ezer Ft.
(3. és 4. melléklet)
Működési kiadások:
105.973 ezer Ft személyi juttatások,
13.707 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
82.601 ezer Ft dologi kiadás,
2 292 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
10.709 ezer Ft egyéb működési célú kiadások,
Felhalmozási kiadások
1.007 ezer Ft beruházások,
3.041 ezer Ft felújítások
3 000 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadások,
Finanszírozási kiadások
3 274 ezer Ft ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése
A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegének változását, valamint a közfoglalkoztatotti bér emelkedését.
A dologi kiadások az előző évi teljesítés szintje szerint kerültek megtervezésre, figyelembe véve azt, hogy ebben az évben jelentős emelkedés várható a közüzemi számlák esetében.
Az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz kapcsolódó állami támogatás az előző évhez képest kismértékben emelkedett.
Az egyéb működési célú támogatások részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be.
A pénzeszközátadások meghatározása a megkötött megállapodások és a beérkezett kérelmek alapján történt.
A felhalmozási kiadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.
A beruházások és felújítások tervezésénél a folyamatban lévő, valamint a támogatási szerződéssel rendelkező projekteket vettük számításba.
Ebben az évben is lehetőségünk van a Magyar Falu Program keretében támogatáshoz jutni. A pályázatok elbírálása után, a rendeletmódosítást követően beépülnek a költségvetésbe.
Önkormányzatunk Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 17. melléklet mutatja be.
A finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni visszafizetésként a 2022. decemberben leutalt, 2023. évet érintő állami támogatást.
Az előterjesztés 15. melléklete szerint a 2023. évi tartalék összege 3.018 ezer forint.