A Képviselő-testület Kétsoprony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2/2022. (II.22.) sz. rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet fő összegét 254.708 e Ft-ban határozta meg.

A rendelet többszöri módosítása után a bevételi és kiadási előirányzat 311.028 e Ft-ra módosult.

A tervezett bevételekből 291.957e Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 94 %-a (1.és 2. melléklet)

Támogatások címén 128.444 e Ft teljesült, a módosított előirányzat 98 %-a. Itt jelennek meg az önkormányzat normatív támogatásai, az NEAK támogatás, a közmunkaprogram támogatása, Gerendás Község Önkormányzatának támogatása. Pótelőirányzatként jelentkezik többek között a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, az MVH támogatás, pályázatok esetében a dologi kiadások finanszírozása, valamint a HIPA kompenzálása.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Magyar Falu Program keretében 27.695 ezer forinttal emelkedett a költségvetésünk, vásároltunk egy homlokrakodót, felújítottunk a Jánosík utca burkolatát, a Kulich és Széles utca járdáit. Ebben az évben is sikerült óvodai felújításra pályázni. A játszótéri felújítás 2023-ban fog megvalósulni.

A vagyoni típusú adók esetében a magánszemélyek kommunális adójának tárgyévi bevétele 6.198 e Ft

Termékek és szolgáltatások adói: új szabályozás alapján a gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

A helyi iparűzési adó 14.451 e Ft-ban teljesült.

Egyéb közhatalmi bevételek: pótlékok bevétele 272 e Ft.

A mezőőri járulék teljesítése 14.340 e Ft.

Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése 16. 425e Ft.

E jogcímen kerültek elszámolásra a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, áru- és készletértékesítés, bérleti díjak.

Ingatlanértékesítés 2022-ben.

A korábban megítélt, lakáscélú támogatások visszafizetései jelennek meg a soron.

Ezen sorok alatt az előző évi költségvetési maradvány teljesítése szerepel, valamint ÁHT belüli megelőlegezésként a 2022. december végén leutalt 2023. évi állami támogatás egyhavi előlege.

A 2022. év folyamán a kiadások teljesítése 233.028 e Ft, százalékban a módosított előirányzathoz viszonyítva 75 %-a. (3. és 4. melléklet)

A személyi juttatások teljesítése 91 %).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 94%.

A dologi kiadások teljesítése 74 %. /

Az ellátottak pénzbeli juttatásai címen 6.516 e Ft került kifizetésre. Itt mutatjuk ki az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat, nagy figyelmet fordítunk az év végi ünnepekhez kapcsolódó támogatások kifizetésére.

A kifizetéseket jogcímenként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

Beruházások és felújítások teljesítése a 6. számú melléklet szerint.

Mind támogatásból, mind önerőből megvalósult beruházások a község lakosságának komfortérzetét növelik, valamint a hivatal és az intézmények dolgozóinak munkáját segítik.

Kétsoprony Község Önkormányzatának 2022. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 8. és 9. számú melléklet mutatja be.

A foglalkoztatottak létszáma önálló költségvetési szervenként a 10. számú melléklet szerint alakult.

A pénzeszközök változását a 12. számú melléklet tartalmazza.

A 2022 évi pénzmaradvány összege 58.629.40 forint, mely beépült a 2023 évi költségvetésbe. Részletei a 13. számú melléklet szerint.

Az önkormányzati vagyon változását a 14. és 15. számú melléklet szemlélteti. A csökkenés oka az eddig vagyonkezelésbe adott „VÍZMŰ” vagyon kivezetésre került.

A zárszámadás mellékletét képezi a részesedések alakulása, /11. melléklet/ és a közvetett támogatások bemutatása /7. melléklet/.