Előirányzat csoport

Jogcím

Bevétel

Kiadás

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.500.000 Hungarikum pályázat

2.500.000 dologi

116.000 diákmunka támogatása

116.000 személyi juttatások

94.837 MFP Dózsa út járda felújítás

94.837 dologi

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.801.919 MFP Dózsa út járda felújítás

1.801.919 felújítás

B5

Felhalmozási bevételek

423.997 telekértékesítés

423.997 tartalék

Egyéb változások

523.988 egyéb felhalmozási célú kiadások /MFP visszafizetés járdaépítés, ovi/
-523.988 tartalék

218.000 beruházások
/székek/
-218.000 tartalék

1.280.400 beruházás
/laptopok/
-1.280.400 személyi juttatások

-4.770 dologi kiadások /kamatfizetés javítása/
4.770 egyéb működési célú támogatások

449.809 beruházás
/klíma/
-449.809 tartalék

58.000 személyi juttatások
/megbízási díj /
-58.000 tartalék

15.080 munkaadókat terhelő járulékok
/diákmunka járuléka
-15.080 tartalék

1.578.909 egyéb működési célú kiadások/HIPA kiegészítés visszafizetése/
-1.578.909 tartalék

3.000.000 ellátottak pénzbeli juttatásai
/segélyek/
-3.000.000 egyéb felhalmozási célú kiadások

300.000 ellátottak pénzbeli juttatásai
/segélyek/
-300.000 egyéb működési célú kiadások

-300.0000. működési célú pénzeszközök
/kamatmentes bevételek/
-300.000 tartalék

Közös Hivatal