Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014(III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 30- 2014. 09. 30

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014(III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.09.30.

Köröstarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§.
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 465 913 ezer forintban állapítja meg.

2. § A rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 272 903 e Ft
ebből: önkormányzatok működési támogatása 176 415 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 879 e Ft
c) közhatalmi bevételek 40 874 e Ft
d) működési bevételek 41 321 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési 1 248 e Ft
g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 473 e Ft
h) finanszírozási bevételek 52 215 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 52 215 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 424 001 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 837 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 34 075 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 356 346 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 57 352 e Ft
c) finanszírozási bevételek: 52 215 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. § A rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 389 741 e Ft
aa) személyi juttatások: 174 814 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 39 540 e Ft
ac) dologi kiadások: 117 077 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31 106 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27 204 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 75 385 e Ft
ba) beruházások, 25 993 e Ft
bb) felújítások 7 120 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 42 272 e Ft
c) finanszírozási kiadások 787 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 787 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített saját kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 358 772 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 29 131 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 78 010 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Járdaépítés: 2 540 e Ft,
ab) Ingyenes regionális víziközmű vagyon – átvételhez kapcsolódó ÁFA: 1 205 e Ft,
ac) Konyhai szakmai és számítástechnikai eszközök beszerzése: 1 402 e Ft,
ad) Információs táblarendszer kiépítése: 1 270 e Ft,
ae) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 508 e Ft,
af) Mezőgazdasági gépek (gléder, fűkasza) beszerzése: 5 766 e Ft,
ag) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás: 11 500 e Ft,
ah) Számítástechnikai eszközbeszerzés a Polgármesteri Hivatalban: 1 284 e Ft,
ai) Számítástechnikai eszközbeszerzés az Alapszolgáltatási Központban: 118 e Ft,
aj) Kerékpárbeszerzés az Alapszolgáltatási Központban: 40 e Ft,
ak) Egyéb tárgyévi fejlesztések 0 e Ft,
al) Motorkerékpár vásárlása mezőőr számára 360 e Ft.
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Aszfaltos utak karbantartása, felújítása: 6 655 e Ft
bb) Víziközmű vagyon rekonstrukciója: 465 e Ft.
.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Pénzbeli átmeneti segélyek: 450 e Ft
b) Pénzbeli temetési segélyek: 100 e Ft
c) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 300 e Ft
d) Köztemetés: 450 e Ft
e) Arany János Tehetséggondozó program: 246 e Ft
f) Rendszeres szociális segély: 1 200 e Ft
g) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 13 500 e Ft
h) Normatív lakásfenntartási támogatás: 12 000 e Ft
i) Rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők pénzbeli támogatása: 2 610 e Ft
j) Óvodáztatási támogatás: 50 e Ft
k) Közgyógyellátás: 200 e Ft
(6) A költségvetési évben a Köröstarcsa Község Önkormányzatának nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhatna szükségessé.

4. § A rendelet 5. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§.
(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése
a) működési cél szerint 33 395 e Ft hiányt,
b) felhalmozási cél szerint 18 033 e Ft hiányt tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 51 428 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál a következők szerint:
aa) működési célú hiány fedezetére 33 395 e Ft
ab) felhalmozási célú hiány fedezetése 18 033 e Ft
ac) összesen: 51 428 e Ft.
(4) Mivel az önkormányzat működési költségvetésében további 6 594 e Ft-os hiány mutatkozik, a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működési támogatására szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

5. § A rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

8.§.
(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 52 e Ft,a céltartalék 11 663 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. melléklet tartalmazza.

6. § A rendelet 14. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

14.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 451 439 ezer forintban állapítja meg.

7. § A rendelet 15. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

15.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 271 630 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 879 e Ft
c) közhatalmi bevételek 40 874 e Ft
d) működési bevételek 30 864 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 1 248 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 473 e Ft
h) finanszírozási bevételek 49 471 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 49 471 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 409 652 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 712 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 34 075 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 344 616 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 57 352 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 49 471 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8. § A rendelet 16. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

16.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 212 889 e Ft
aa) személyi juttatások: 82 776 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14 980 e Ft
ac) dologi kiadások: 86 383 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 546 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27 204 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 73 943 e Ft
ba) beruházások, 24 551 e Ft
bb) felújítások 7 120 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 42 272 e Ft
c) finanszírozási kiadások 164 607 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 164 607 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 256 971 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6 418 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 24 230 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9. § A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

10. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2014. 09. 30. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. október 1. napjával.