Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014(III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 01- 2014. 12. 01

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

2014.12.01.

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014(III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról¹

Köröstarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§.

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 472 620 ezer forintban állapítja meg.

2. § A rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§.

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 276 839 e Ft

ebből: önkormányzatok működési támogatása 182 712 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 900 e Ft

c) közhatalmi bevételek 40 874 e Ft

d) működési bevételek 41 321 e Ft

e) felhalmozási bevételek 2 750 e Ft

f) működési 1 248 e Ft

g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 473 e Ft

h) finanszírozási bevételek 52 215 e Ft

amelyből:

ha) belföldi finanszírozás bevételei 52 215 e Ft

hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 427 856 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 487 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 36 277 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 360 282 e Ft

b) felhalmozási bevételek: 60 123 e Ft

c) finanszírozási bevételek: 52 215 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. § A rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§.

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 394 848 e Ft

aa) személyi juttatások: 175 984 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 39 861 e Ft

ac) dologi kiadások: 117 167 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31 768 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 30 068 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 76 985 e Ft

ba) beruházások, 23 453 e Ft

bb) felújítások 11 260 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 42 272 e Ft

c) finanszírozási kiadások 787 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 787 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített saját kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 363 861 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 29 820 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 78 939 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) --- 0 e Ft,

ab) Ingyenes regionális víziközmű vagyon – átvételhez kapcsolódó ÁFA: 1 205 e Ft,

ac) Konyhai szakmai és számítástechnikai eszközök beszerzése: 1 402 e Ft,

ad) Információs táblarendszer kiépítése: 1 270 e Ft,

ae) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 508 e Ft,

af) Mezőgazdasági gépek (gléder, fűkasza) beszerzése: 5 766 e Ft,

ag) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás: 11 500 e Ft,

ah) Számítástechnikai eszközbeszerzés a Polgármesteri Hivatalban: 1 284 e Ft,

ai) Számítástechnikai eszközbeszerzés az Alapszolgáltatási Központban: 118 e Ft,

aj) Kerékpárbeszerzés az Alapszolgáltatási Központban: 40 e Ft,

ak) Egyéb tárgyévi fejlesztések 0 e Ft,

al) Motorkerékpár vásárlása mezőőr számára 360 e Ft.

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Aszfaltos utak karbantartása, felújítása: 7 915 e Ft

bb) Víziközmű vagyon rekonstrukciója: 805 e Ft

bc) Járdafelújítás 2 540 e Ft.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Pénzbeli átmeneti segélyek: 300 e Ft

b) Pénzbeli temetési segélyek: 100 e Ft

c) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 152 e Ft

d) Köztemetés: 300 e Ft

e) Arany János Tehetséggondozó program: 246 e Ft

f) Rendszeres szociális segély: 1 200 e Ft

g) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 13 500 e Ft

h) Normatív lakásfenntartási támogatás: 12 000 e Ft

i) Rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők pénzbeli támogatása: 2 610 e Ft

j) Óvodáztatási támogatás: 50 e Ft

k) Közgyógyellátás: 200 e Ft

l) Szociális tűzifa program 2014-2015 1 110 e Ft.

(6) A költségvetési évben a Köröstarcsa Község Önkormányzatának nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhatna szükségessé.

4. § A rendelet 5. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§.

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 34 566 e Ft hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 16 862 e Ft hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 51 428 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál a következők szerint:

aa) működési célú hiány fedezetére 34 566 e Ft

ab) felhalmozási célú hiány fedezetése 16 862 e Ft

ac) összesen: 51 428 e Ft.

(4) Mivel az önkormányzat működési költségvetésében további 6 594 e Ft-os hiány mutatkozik, a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működési támogatására szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

5. § A rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

8.§.

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 123 e Ft, a céltartalék 14 413 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. melléklet tartalmazza.

6. § A rendelet 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

10.§.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 86 253 ezer forintban állapítja meg.

7. § A rendelet 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

11.§.

(1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 202 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 0 e Ft

d) működési bevételek 239 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

h) finanszírozási bevételek 83 812 e Ft

amelyből:

ha) belföldi finanszírozás bevételei 83 812 e Ft

melyből irányító szervi támogatás 82 653 e Ft

hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 398 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 2 202 e Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 2 441 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek: 83 812 e Ft.

8. § A rendelet 12. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

12.§.

(1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 84 969 e Ft

aa) személyi juttatások: 37 763 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 9 737 e Ft

ac) dologi kiadások: 7 909 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29 560 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 1 284 e Ft

ba) beruházások, 1 284 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 31 544 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 54 709 e Ft.

9. § A rendelet 14. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

14.§.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 457 218 ezer forintban állapítja meg.

10. § A rendelet 15. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

15.§.

(1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 274 638 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 900 e Ft

c) közhatalmi bevételek 40 874 e Ft

d) működési bevételek 30 864 e Ft

e) felhalmozási bevételek 2 750 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 1 248 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 473 e Ft

h) finanszírozási bevételek 49 471 e Ft

amelyből:

ha) belföldi finanszírozás bevételei 49 471 e Ft

hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 414 781 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 362 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 34 075 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 347 624 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 60 123 e Ft,

c) finanszírozási bevételek: 49 471 e Ft.

11. § A rendelet 16. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

16.§.

(1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 216 357 e Ft

aa) személyi juttatások: 82 745 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 14 971 e Ft

ac) dologi kiadások: 86 366 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 207 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 30 068 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 75 543 e Ft

ba) beruházások, 22 011 e Ft

bb) felújítások 11 260 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 42 272 e Ft

c) finanszírozási kiadások 165 318 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 165 318 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 261 350 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7 107 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 24 230 e Ft.

12. § A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

13. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. december 2. napjával.