Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014(III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 12. 01- 2014. 12. 01
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
2014.12.01.
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014(III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1
1. § A rendelet 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§.
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 472 620 ezer forintban állapítja meg.
2. § A rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 276 839 e Ft
ebből: önkormányzatok működési támogatása 182 712 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 900 e Ft
c) közhatalmi bevételek 40 874 e Ft
d) működési bevételek 41 321 e Ft
e) felhalmozási bevételek 2 750 e Ft
f) működési 1 248 e Ft
g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 473 e Ft
h) finanszírozási bevételek 52 215 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 52 215 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 427 856 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 487 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 36 277 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 360 282 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 60 123 e Ft
c) finanszírozási bevételek: 52 215 e Ft.
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
3. § A rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 394 848 e Ft
aa) személyi juttatások: 175 984 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 39 861 e Ft
ac) dologi kiadások: 117 167 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31 768 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 30 068 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 76 985 e Ft
ba) beruházások, 23 453 e Ft
bb) felújítások 11 260 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 42 272 e Ft
c) finanszírozási kiadások 787 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 787 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített saját kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 363 861 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 29 820 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 78 939 e Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) --- 0 e Ft,
ab) Ingyenes regionális víziközmű vagyon – átvételhez kapcsolódó ÁFA: 1 205 e Ft,
ac) Konyhai szakmai és számítástechnikai eszközök beszerzése: 1 402 e Ft,
ad) Információs táblarendszer kiépítése: 1 270 e Ft,
ae) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 508 e Ft,
af) Mezőgazdasági gépek (gléder, fűkasza) beszerzése: 5 766 e Ft,
ag) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás: 11 500 e Ft,
ah) Számítástechnikai eszközbeszerzés a Polgármesteri Hivatalban: 1 284 e Ft,
ai) Számítástechnikai eszközbeszerzés az Alapszolgáltatási Központban: 118 e Ft,
aj) Kerékpárbeszerzés az Alapszolgáltatási Központban: 40 e Ft,
ak) Egyéb tárgyévi fejlesztések 0 e Ft,
al) Motorkerékpár vásárlása mezőőr számára 360 e Ft.
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Aszfaltos utak karbantartása, felújítása: 7 915 e Ft
bb) Víziközmű vagyon rekonstrukciója: 805 e Ft
bc) Járdafelújítás 2 540 e Ft.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Pénzbeli átmeneti segélyek: 300 e Ft
b) Pénzbeli temetési segélyek: 100 e Ft
c) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 152 e Ft
d) Köztemetés: 300 e Ft
e) Arany János Tehetséggondozó program: 246 e Ft
f) Rendszeres szociális segély: 1 200 e Ft
g) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 13 500 e Ft
h) Normatív lakásfenntartási támogatás: 12 000 e Ft
i) Rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők pénzbeli támogatása: 2 610 e Ft
j) Óvodáztatási támogatás: 50 e Ft
k) Közgyógyellátás: 200 e Ft
l) Szociális tűzifa program 2014-2015 1 110 e Ft.
4. § A rendelet 5. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
5.§.
(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése
a) működési cél szerint 34 566 e Ft hiányt,
b) felhalmozási cél szerint 16 862 e Ft hiányt tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 51 428 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál a következők szerint:
aa) működési célú hiány fedezetére 34 566 e Ft
ab) felhalmozási célú hiány fedezetése 16 862 e Ft
ac) összesen: 51 428 e Ft.
(4) Mivel az önkormányzat működési költségvetésében további 6 594 e Ft-os hiány mutatkozik, a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működési támogatására szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
5. § A rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
8.§.
(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 123 e Ft, a céltartalék 14 413 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a
2. melléklet tartalmazza.
6. § A rendelet 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
10.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 86 253 ezer forintban állapítja meg.
7. § A rendelet 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
11.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 202 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 239 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 83 812 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 83 812 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 82 653 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 398 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 2 202 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 2 441 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 83 812 e Ft.
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
8. § A rendelet 12. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
12.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 84 969 e Ft
aa) személyi juttatások: 37 763 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9 737 e Ft
ac) dologi kiadások: 7 909 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29 560 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 1 284 e Ft
ba) beruházások, 1 284 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 31 544 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 54 709 e Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
9. § A rendelet 14. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
14.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 457 218 ezer forintban állapítja meg.
10. § A rendelet 15. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
15.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 274 638 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 900 e Ft
c) közhatalmi bevételek 40 874 e Ft
d) működési bevételek 30 864 e Ft
e) felhalmozási bevételek 2 750 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 1 248 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 473 e Ft
h) finanszírozási bevételek 49 471 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 49 471 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 414 781 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 362 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 34 075 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 347 624 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 60 123 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 49 471 e Ft.
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § A rendelet 16. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
16.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 216 357 e Ft
aa) személyi juttatások: 82 745 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14 971 e Ft
ac) dologi kiadások: 86 366 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 207 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 30 068 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 75 543 e Ft
ba) beruházások, 22 011 e Ft
bb) felújítások 11 260 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 42 272 e Ft
c) finanszírozási kiadások 165 318 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 165 318 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 261 350 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7 107 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 24 230 e Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
13. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.