Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(III.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 10- 2015. 12. 10

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(III.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.12.10.

Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§.
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 507 434 ezer forintban állapítja meg.

2. § A rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 272 626 e Ft
ebből: önkormányzatok központi költségvetési támogatása 158 420 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 581 e Ft
c) közhatalmi bevételek 59 500 e Ft
d) működési bevételek 42 162 e Ft
e) felhalmozási bevételek 236 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 1 122 e Ft
g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32 156 e Ft
h) finanszírozási bevételek 58 051 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 58 051 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 395 978 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20 495 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 91 001 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 375 410 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 73 973 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 58 051 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. § A rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 410 699 e Ft
aa) személyi juttatások: 197 165 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 43 613 e Ft
ac) dologi kiadások: 110 462 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 195 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45 264 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 63 706 e Ft
ba) beruházások, 15 130 e Ft
bb) felújítások 8 356 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 40 220 e Ft
c) finanszírozási kiadások 33 029 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 33 029 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített saját kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 410 703 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 25 951 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 70 780 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 1/a. és 1/b. mellékletei mutatják be.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1/c. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 2/a. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 25 255 e Ft. A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2/b. melléklet foglalja össze.

4. § A rendelet 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

6.§.
(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése
a) működési cél szerint 35 290 e Ft hiányt,
b) felhalmozási cél szerint 10 267 e Ft többletet
c) összesen 25 023 eFt hiányt tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 25 023 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál.

5. § A rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

8.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata 93 fő (2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 60). Nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszáma: 1,1 fő.

6. § A rendelet 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

10.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 60 059 ezer forintban állapítja meg.

7. § A rendelet 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

11.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2610 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 209 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 57 240 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 57 240 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 56 428 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 3 422 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 209 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 2 819 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 59 054 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8. § A rendelet 12. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

12.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 59 918 e Ft
aa) személyi juttatások: 31 703 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 385 e Ft
ac) dologi kiadások: 8 750 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 080 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 141 e Ft
ba) beruházások, 141 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 11 080 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 48 979 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9. § A rendelet 13. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

13.§.
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

10. § A rendelet 14. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

14.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 492 305 ezer forintban állapítja meg.

11. § A rendelet 15. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

15.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 270 016 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 581 e Ft
c) közhatalmi bevételek 59 500 e Ft
d) működési bevételek 31 021 e Ft
e) felhalmozási bevételek 236 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 1 022 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32 156 e Ft
h) finanszírozási bevételek 56 773 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 56 773 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 382 487 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 19 026 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 90 792 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 403 140 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 32 392 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 56 773 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § A rendelet 16. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

16.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 253 970 e Ft
aa) személyi juttatások: 106 786 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 19 294 e Ft
ac) dologi kiadások: 79 511 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 115 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45 264 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 63 148 e Ft
ba) beruházások, 14 572 e Ft
bb) felújítások 8 356 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 40 220 e Ft
c) finanszírozási kiadások 175 187 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 175 187 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 322 051 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6 295 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 21 801 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13. § A rendelet 17. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

17.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 93 fő (2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 60). Nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszáma: 1,1 fő.

14. § A rendelet 18. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

18.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 25 491 ezer forintban állapítja meg.

15. § A rendelet 19. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

19,.§.
(1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 3 990 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 21 501 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 51 501 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 21 342 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 4 149 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 3 990 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 21 501 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § A rendelet 20. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

20.§.
(1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 25 446 e Ft
aa) személyi juttatások: 14 044 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 833 e Ft
ac) dologi kiadások: 7 569 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 45 e Ft
ba) beruházások, 45 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 19 421 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6 070 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

17. § A rendelet 22. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

22.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 8 988 ezer forintban állapítja meg.

18. § A rendelet 23. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

23.§.
(1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 3 270 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 100 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 5 618 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 5 618 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 5 506 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 2 361 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 121 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 3 370 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 65 618 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19. § A rendelet 24. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

24.§.
(1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 8 876 e Ft
aa) személyi juttatások: 3 989 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 998 e Ft
ac) dologi kiadások: 3 889 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 112 e Ft
ba) beruházások, 112 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3 247 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5 741 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20. § A rendelet 25. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

25.§.
(1) A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

21. § A rendelet 26. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

26.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 62 749 ezer forintban állapítja meg.

22. § A rendelet 27. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

27.§.
(1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 3 672 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 59 077 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 59 077 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 58 882 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 3 559 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 308 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 3 672 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 59 077 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

23. § A rendelet 28. §. helyébe a következő rendelkezés lép.

28.§.
(1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 62 489 e Ft
aa) személyi juttatások: 40 643 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 103 e Ft
ac) dologi kiadások: 10 743 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 260 e Ft
ba) beruházások, 260 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 54 904 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7 845 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

24. § A rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

25. § A rendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

26. § A rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

27. § A rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

28. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

29. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

30. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. december 11. napjával.