Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 13- 2016. 12. 13Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1
2016.12.13.
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§.
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 504 261 ezer forintban állapítja meg.
2. § A rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 328 323 e Ft
ebből: önkormányzatok központi költségvetési támogatása 177 493 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 58 938 e Ft
d) működési bevételek 44 203 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 600 e Ft
g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 495 e Ft
h) finanszírozási bevételek 64 702 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 64 702 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 386 661 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 25 170 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 92 430 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 432 064 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 7 495 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 64 702 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
3. § A rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 444 725 e Ft
aa) személyi juttatások: 241 328 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 51 502 e Ft
ac) dologi kiadások: 115 457 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 313 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 29 125 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 43 475 e Ft
ba) beruházások, 35 497 e Ft
bb) felújítások 5 732 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2 246 e Ft
c) finanszírozási kiadások 16 061 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 16 061 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 392 790 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 36 873 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 74 598 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 1/a. és 1/b. mellékletei mutatják be.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 2/a. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 258 e Ft, a céltartalék 19 400 e Ft. A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2/b. melléklet foglalja össze.
4. § A rendelet 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
6.§.
(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése
a) működési cél szerint 12 661 eFt hiányt,
b) felhalmozási cél szerint 35 980 eFt hiányt
c) összesen 48 641 eFt hiányt tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 48 641 eFt
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál.
5. § A rendelet 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 52 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.
6. § A rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
8.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata 97 fő (tervezett záró létszám 77 fő). Nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő.
7. § A rendelet 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
10.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 53 410 ezer forintban állapítja meg.
8. § A rendelet 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
11.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 706 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 275 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 50 429 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 50 429 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 49 959 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 286 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 53 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 2 113 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 2 981 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 50 429 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
9. § A rendelet 12. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
12.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 52 245 e Ft
aa) személyi juttatások: 33 168 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9 014 e Ft
ac) dologi kiadások: 7 912 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 151 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 1 165 e Ft
ba) beruházások, 1 165 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 4 703 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 340 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 48 367 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
10. § A rendelet 14. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
14.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 489 353 ezer forintban állapítja meg.
11. § A rendelet 15. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
15.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 323 638 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 58 937 e Ft
d) működési bevételek 35 127 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 600 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 495 e Ft
h) finanszírozási bevételek 63 556 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 63 556 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 378 567 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20 470 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 90 316 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 418 302 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 7 495 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 63 556 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § A rendelet 16. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
16.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 286 749 e Ft
aa) személyi juttatások: 144 318 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 25 256 e Ft
ac) dologi kiadások: 82 887 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 162 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 29 126 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 41 939 e Ft
ba) beruházások, 33 961 e Ft
bb) felújítások 5 732 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2 246 e Ft
c) finanszírozási kiadások 160 665 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 160 665 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 310 822 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7 696 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 26 231 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
13. § A rendelet 17. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
17.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 95 fő (tervezett záró létszám: 70). Nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő.
14. § A rendelet 18. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
18.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 21 926 ezer forintban állapítja meg.
15. § A rendelet 19. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
19.§.
(1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 3 990 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 17 936 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 17 936 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 17 812 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 4 114 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 3 990 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 17 936 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § A rendelet 20. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
20.§.
(1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 21 799 e Ft
aa) személyi juttatások: 10 904 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 966 e Ft
ac) dologi kiadások: 7 929 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 127 e Ft
ba) beruházások, 127 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 13 702 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8 224 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
17. § A rendelet 21. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
21.§.
(1) A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
18. § A rendelet 22. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
22.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 11 291 ezer forintban állapítja meg.
19. § A rendelet 23. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
23.§.
(1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 664 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 2 908 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 7 719 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 7 719 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 7 591 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 2 006 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 694 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 3 572 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 7 719 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § A rendelet 24. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
24.§.
(1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 11 232 e Ft
aa) személyi juttatások: 4 682 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 263 e Ft
ac) dologi kiadások: 5 287 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 59 e Ft
ba) beruházások, 59 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3 610 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7 681 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
21. § A rendelet 25. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
25.§.
(1) A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő, diákfoglalkoztatás engedélyezett létszáma: 0,5 fő/év.
22. § A rendelet 26. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
26.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 72 885 ezer forintban állapítja meg.
23. § A rendelet 27. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
27.§.
(1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 316 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 1 903 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 69 666 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 69 666 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 69 243 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 688 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2 954 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 3 219 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 69 666 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
24. § A rendelet 28. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
28.§.
(1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 72 700 e Ft
aa) személyi juttatások: 48 256 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13 003 e Ft
ac) dologi kiadások: 11 441 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 185 e Ft
ba) beruházások, 185 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 59 954 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12 931 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
25. § A rendelet 29. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
29.§.
(1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
26. § A rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
27. § A rendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
28. § A rendelet 1/c. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
29. § A rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
30. § A rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
31. § A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
32. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
33. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
Záró rendelkezések
34. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. december 14. napjával.