Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 886 629 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 335 343 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            377 664 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      47 000 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       42 581 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        639 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    600 e Ft

g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             7 464 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 75 338 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                              75 338 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            828 066 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                    12 043 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         46 520 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                            425 524 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                       385 767 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                        75 338 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 484 882 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                250 323 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             46 817 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     147 949 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     4 802 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                34 991 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             387 578 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           262 907 e Ft

      bb) felújítások                                                                              123 534 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                      1 137 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                   14 169 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                 14 169 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                          0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             758 714 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     42 673 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          85 242 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 1/a. és 1/b. mellékletei mutatják be.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 207 e Ft, a céltartalék 21 124 e Ft. A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2/b. melléklet foglalja össze.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 59 358 eFt hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 1 811 eFt hiányt

c) összesen 61 169 eFt hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 61 169 eFt

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 10.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 59 867 ezer forintban állapítja meg.

6.§.

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                2 113 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        254 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                             57 500 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                         57 500 e Ft

               melyből irányító szervi támogatás                                  55 173 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                 0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               2 433 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                           41 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                           2 220 e Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                             2 367 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                     57 500 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

7.§.

A rendelet 12.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               58 597 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         37 842 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     8 794 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                8 147 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            1 512 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        2 302 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            1 270 e Ft

      ba) beruházások,                                                                     1 270 e Ft

      bb) felújítások                                                                                0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                 2 244 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                              0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          57 623 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8.§.

A rendelet 14.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 839 905 ezer forintban állapítja meg.

9.§.

A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 319 426 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            377 664 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      47 000 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       15 587 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        639 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    600 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            7 464 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 71 525 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                71 525 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            790 360 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      5 245 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         44 300 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                        382 613 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                   385 767 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                   71 525 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10.§.

A rendelet 16.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 252 478 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       115 511 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   16 886 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              84 708 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            3 290 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      32 083 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             384 769 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 260 298 e Ft

      bb) felújítások                                                                     123 334 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                            1 137 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 202 658 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                      202 658 e Ft

            melyből intézmények finanszírozása                               188 489 eFt

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             614 604 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       9 193 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          27 619 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11.§.

A rendelet 18.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 33 697 ezer forintban állapítja meg.

12.§.

A rendelet 19.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

19. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                2 347 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                     3 692 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                             27 658 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                27 658 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                                  27 100 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          0 e Ft

(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               6 597 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                            0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                 0 e Ft.

(3) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                             6 039 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                     27 658 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13.§.

A rendelet 20.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

20. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   33 424 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  20 406 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               4 856 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         8 032 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     130 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    273 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  273 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               26 443 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       7 254 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14.§.

A rendelet 22.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 64 772 ezer forintban állapítja meg.

15.§.

A rendelet 23.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

23. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     6 892 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                               0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       21 087 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                            0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 36 793 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                36 793 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                                  36 580 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                      0 e Ft

(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                              23 036 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      5 156 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                  0 e Ft.

(3) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                             27 979 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                 0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                       36 793 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16.§.

A rendelet 24.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

24. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   63 886 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  25 142 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               5 049 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       33 558 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     137 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    886 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  686 e Ft

      bb) felújítások                                                                                     200 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) A  Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               51 496 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     13 276 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

17.§.

A rendelet 26.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 76 877 ezer forintban állapítja meg.

18.§.

A rendelet 27.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

27. § (1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     4 565 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                               0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        1 961 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                            0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                70 351 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                           70 351 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                             69 636 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                    0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     0 e Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                5 640 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      1 601 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                  0 e Ft.

(3) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                  6 526 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                    0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                         70 351 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19.§.

A rendelet 28.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

28. § (1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   76 497 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  51 422 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             11 232 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       13 504 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     339 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    380 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  380 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               63 927 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     12 950 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20.§.

A rendelet 31.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

31. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

(2) Az önkormányzat saját munkavállalói és az Alapszolgáltatási Központ valamint a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény közalkalmazottjai számára természetbeni juttatásként 5 000 Ft/hó/fő készpénz-kafetériát biztosít - ide nem értve a (3) bekezdés szerint érintett munkavállalókat.  

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményében, valamint a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény Konyha szervezeti egységében foglalkoztatottak étkezésének megtérítéséről, mint munkahelyi étkeztetésről gondoskodni kell a munkában töltött napok figyelembe vételével bruttó 12 000 Ft/fő/hó összeghatárig, mely magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhek megfizetését is.

21.§.

A rendelet 34.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

34. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2)   A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai, saját hatáskörben módosíthatók, egymás között átcsoportosíthatók. A jegyző által felülvizsgált átcsoportosított előirányzatok a következő költségvetési rendelet-módosítás alkalmával kerülnek átvezetésre az önkormányzati illetve az intézményi költségvetéseken.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 (4)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

22.§.

A rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

23.§.

A rendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

24.§.

A rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

25.§.

A rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

26.§.

A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

27.§.

A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

28.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

Záró rendelkezések

28. §.

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.