Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 909 836 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 321 986  eFt

   ebből: önkormányzatok központi költségvetési támogatása 179 209 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           400 289 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      62 000 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       41 986 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        733 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    600 e Ft

g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             6 904 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 75 338 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                              75 338 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            836 273 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                    12 043 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         61 520 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                            426 572 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                       407 926 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                        75 338 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 461 127 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                244 016 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             45 432 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     129 468 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     7 053 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                35 158 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             434 541 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           424 427 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  8 377 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                      1 737 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                   14 168 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                 14 168 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                          0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             783 304 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     42 303 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          84 229 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 1/a. és 1/b. mellékletei mutatják be.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 112 e Ft, a céltartalék 21 409 e Ft. A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2/b. melléklet foglalja össze.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 34 555 eFt hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 26 615 eFt hiányt

c) összesen 61 170 eFt hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 61 170 eFt

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –            53 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                      54 fő.

6.§.

A rendelet 8.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata 79 fő (tervezett záró létszám 67 fő).

7.§.

A rendelet 10.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 59 925 ezer forintban állapítja meg.

8.§.

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                               2 113  e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        254 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                             57 558 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                         57 558 e Ft

               melyből irányító szervi támogatás                                  55 231 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                 0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               2 433 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                           41 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                           2 220 e Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                             2 367 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                     57 558 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9.§.

A rendelet 12.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               58 655 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         37 692 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     8 726 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                7 822 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            2 113 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        2 302 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            1 270 e Ft

      ba) beruházások,                                                                     1 270 e Ft

      bb) felújítások                                                                                0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                 2 302 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                              0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          57 623 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10.§.

A rendelet 14.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 864 552 ezer forintban állapítja meg.

11.§.

A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 306 708 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            400 289 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      62 000 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       15 793 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        733 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    600 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            6 904 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 71 525 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                71 525 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            800 007 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      5 245 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         59 300 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                        385 101 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                   407 926 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                   71 525 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12.§.

A rendelet 16.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 232 497 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       111 945 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   16 143 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              67 220 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            4 940 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      32 249 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             431 735 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 421 621 e Ft

      bb) felújítások                                                                         8 377 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                            1 737 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                  200 320e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                      200 320 e Ft

            melyből intézmények finanszírozása                                                           186 152 eFt

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             642 601 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       9 193 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          26 606 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13.§.

A rendelet 17.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9,6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 70 fő (tervezett záró létszám: 67).

14.§.

A rendelet 18.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 31 168 ezer forintban állapítja meg.

15.§.

A rendelet 19.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

19. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                2 347 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                     3 500 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                             25 321 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                25 321 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                                                                  25 321 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                      0 e Ft

(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               6 406 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                            0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                 0 e Ft.

(3) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                             5 847 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                     25 321 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16.§.

A rendelet 20.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

20. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   30 897 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  18 772 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               4 493 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         7 501 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     131 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    271 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  271 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               23 914 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       7 254 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

17.§.

A rendelet 21.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

21. § (1) A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő. (Tervezett záró létszám: 0 fő)

18.§.

A rendelet 22.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 63 466 ezer forintban állapítja meg.

19.§.

A rendelet 23.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

23. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     6 253 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                               0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       20 574 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                            0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 36 639 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                36 639 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                                                                  36 427 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                      0 e Ft

(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                              21 883 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      5 156 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                  0 e Ft.

(3) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                             26 827 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                 0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                       36 639 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20.§.

A rendelet 24.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

24. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   62 581 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  24 185 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               4 838 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       33 421 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     137 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    885 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  885 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) A  Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               50 560 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     12 906 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

21.§.

A rendelet 25.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

25. § (1) A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9,6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 3,5 fő (Tervezett záró létszám 0 fő).

22.§.

A rendelet 26.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 76 877 ezer forintban állapítja meg.

23.§.

A rendelet 27.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

27. § (1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     4 565 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                               0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        1 865 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                            0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                70 447 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                           70 447 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                                                            69 732 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                    0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     0 e Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                5 544 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      1 601 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                  0 e Ft.

(3) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                  6 430 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                    0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                         70 447 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

24.§.

A rendelet 28.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

28. § (1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   76 497 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  51 422 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             11 232 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       13 504 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     339 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    380 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  380 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               63 927 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     12 950 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

25.§.

A rendelet 29.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

29. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 3,5 fő (Tervezett záró létszám 0 fő).

26.§.

A rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

27.§.

A rendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

28.§.

A rendelet 1/c. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

29.§.

A rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

30.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

31.§.

A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

32. §.

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.