Köröstarcsa község képviselő testületének 1/2018 (II.23..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 23- 2018. 02. 23Köröstarcsa község képviselő testületének 1/2018 (II.23..) önkormányzati rendelete
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testület 1/2018.(II.23) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
2018-02-23-tól 2018-02-24-ig
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §.
A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 892 020 ezer forintban állapítja meg.
2.§.
A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 340 180 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 377 664 e Ft
c) közhatalmi bevételek 47 000 e Ft
d) működési bevételek 43 133 e Ft
e) felhalmozási bevételek 641 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 600 e Ft
g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 464 e Ft
h) finanszírozási bevételek 75 338 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 75 338 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 835 570 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12 043 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 44 407 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 430 913 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 385 769 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 75 338 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
3.§.
A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 490 274 e Ft
aa) személyi juttatások: 249 836 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 46 645 e Ft
ac) dologi kiadások: 147 704 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 803 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 41 286 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 387 578 e Ft
ba) beruházások, 262 707 e Ft
bb) felújítások 123 734 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 137 e Ft
c) finanszírozási kiadások 14 168 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 14 168 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 767 871 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 42 673 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 81 476 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 1/a. és 1/b. mellékletei mutatják be.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 2/a. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 207 e Ft, a céltartalék 29 799 e Ft. A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2/b. melléklet foglalja össze.
4.§.
A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése
a) működési cél szerint 59 361 eFt hiányt,
b) felhalmozási cél szerint 1 809 eFt hiányt
c) összesen 61 170 eFt hiányt tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 61 170 eFt
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál.
5.§.
A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 53 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma 51 fő.
6.§.
A rendelet 8.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata 88 fő, tervezett záró létszám 75 fő.
(2) Egyéb foglalkoztatás átlagos létszám-előirányzata 3 fő, tervezett zárólétszám: 2 fő.
7.§.
A rendelet 10.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 56 101 ezer forintban állapítja meg.
8.§.
A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 254 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 55 847 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 55 847 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 53 520 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 2 433 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 41 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 107 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 254 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 55 847 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
9.§.
A rendelet 12.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 54 831 e Ft
aa) személyi juttatások: 36 202 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 434 e Ft
ac) dologi kiadások: 7 893 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2 302 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 1 270 e Ft
ba) beruházások, 1 270 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2 244 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 53 857 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
10.§.
A rendelet 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
13. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
11.§.
A rendelet 14.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 844 763 ezer forintban állapítja meg.
12.§.
A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 324 283 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 377 664 e Ft
c) közhatalmi bevételek 47 000 e Ft
d) működési bevételek 15 588 e Ft
e) felhalmozási bevételek 639 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 600 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 464 e Ft
h) finanszírozási bevételek 71 525 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 71 525 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 795 218 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5 245 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 44 300 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 387 471 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 385 767 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 71 525 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
13.§.
A rendelet 16.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 260 552 e Ft
aa) személyi juttatások: 115 511 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 16 886 e Ft
ac) dologi kiadások: 84 708 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 803 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 38 644 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 384 769 e Ft
ba) beruházások, 260 298 e Ft
bb) felújítások 123 334 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 137 e Ft
c) finanszírozási kiadások 199 442 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 199 442 e Ft
melyből intézmények finanszírozása 185 274 eFt
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 622 677 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 193 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 27 619 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
14.§.
A rendelet 17.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 70 fő, tervezett záró létszám: 67.
15.§.
A rendelet 18.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 33 313 ezer forintban állapítja meg.
16.§.
A rendelet 19.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
19. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 479 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 4 174 e Ft
e) felhalmozási bevételek 2 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 26 658 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 26 658 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 26 100 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 7 213 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 6 653 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 2 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 26 658 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
17.§.
A rendelet 20.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
20. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 33 040 e Ft
aa) személyi juttatások: 20 406 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4 856 e Ft
ac) dologi kiadások: 7 778 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 273 e Ft
ba) beruházások, 273 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 26 059 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7 254 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
18.§.
A rendelet 21.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
21. § (1) A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő, tervezett zárólétszám 4 fő.
19.§.
A rendelet 22.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 64 207 ezer forintban állapítja meg.
20.§.
A rendelet 23.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
23. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 943 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 21 091 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 35 173 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 35 173 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 34 961 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 24 090 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5 156 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 29 034 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 35 173 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
21.§.
A rendelet 24.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
24. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 63 321 e Ft
aa) személyi juttatások: 25 143 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 048 e Ft
ac) dologi kiadások: 33 130 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 886 e Ft
ba) beruházások, 486 e Ft
bb) felújítások 400 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 50 931 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13 276 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
22.§.
A rendelet 25.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
25. § (1) A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma10 fő (ebből 2 fő részmunkaidős).
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 7 fő, tervezett zárólétszám 7 fő.
23.§.
A rendelet 26.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 78 910 ezer forintban állapítja meg.
24.§.
A rendelet 27.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
27. § (1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 475 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 2 026 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 71 409 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 71 409 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 70 693 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 6 616 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 601 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 7 501 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 71 409 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
25.§.
A rendelet 28.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
28. § (1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 78 530 e Ft
aa) személyi juttatások: 52 574 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 421 e Ft
ac) dologi kiadások: 14 195 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 340 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 380 e Ft
ba) beruházások, 380 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 65 960 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12 950 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
26.§.
A rendelet 29.§. helyébe a következő rendelkezés lép.
29. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 7 fő, tervezett zárólétszám 7 fő.
27.§.
A rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
28.§.
A rendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
29.§.
A rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
30.§.
A rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
31.§.
A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
32.§.
A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
33.§.
A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
Záró rendelkezések
34. §.
- E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.