Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 892 020 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 340 180 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            377 664 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      47 000 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       43 133 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        641 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    600 e Ft

g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             7 464 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 75 338 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                              75 338 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            835 570 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                    12 043 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         44 407 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                            430 913 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                       385 769 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                        75 338 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 490 274 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                249 836 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             46 645 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     147 704 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     4 803 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                41 286 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             387 578 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           262 707 e Ft

      bb) felújítások                                                                              123 734 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                      1 137 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                   14 168 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                 14 168 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                          0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             767 871 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     42 673 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          81 476 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 1/a. és 1/b. mellékletei mutatják be.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 207 e Ft, a céltartalék 29 799 e Ft. A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2/b. melléklet foglalja össze.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 59 361 eFt hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 1 809 eFt hiányt

c) összesen 61 170 eFt hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 61 170 eFt

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 53 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma            51 fő.

6.§.

A rendelet 8.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata 88 fő, tervezett záró létszám 75 fő.

(2) Egyéb foglalkoztatás átlagos létszám-előirányzata 3 fő, tervezett zárólétszám: 2 fő.

7.§.

A rendelet 10.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 56 101 ezer forintban állapítja meg.

8.§.

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        254 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                             55 847 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                         55 847 e Ft

               melyből irányító szervi támogatás                                  53 520 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                 0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               2 433 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                           41 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                              107 e Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                                254 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                     55 847 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9.§.

A rendelet 12.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               54 831 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         36 202 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     8 434 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                7 893 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        2 302 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            1 270 e Ft

      ba) beruházások,                                                                     1 270 e Ft

      bb) felújítások                                                                                0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                 2 244 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                              0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          53 857 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10.§.

A rendelet 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

13. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

11.§.

A rendelet 14.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 844 763 ezer forintban állapítja meg.

12.§.

A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 324 283 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            377 664 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      47 000 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       15 588 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        639 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    600 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            7 464 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 71 525 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                71 525 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            795 218 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      5 245 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         44 300 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                        387 471 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                   385 767 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                   71 525 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13.§.

A rendelet 16.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 260 552 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       115 511 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   16 886 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              84 708 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            4 803 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      38 644 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             384 769 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 260 298 e Ft

      bb) felújítások                                                                     123 334 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                            1 137 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 199 442 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                      199 442 e Ft

            melyből intézmények finanszírozása                               185 274 eFt

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             622 677 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       9 193 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          27 619 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14.§.

A rendelet 17.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 70 fő, tervezett záró létszám: 67.

15.§.

A rendelet 18.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 33 313 ezer forintban állapítja meg.

16.§.

A rendelet 19.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

19. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                2 479 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                     4 174 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        2 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                             26 658 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                26 658 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                                  26 100 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          0 e Ft

(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               7 213 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                            0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                 0 e Ft.

(3) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                             6 653 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                2 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                     26 658 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

17.§.

A rendelet 20.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

20. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   33 040 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  20 406 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               4 856 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         7 778 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    273 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  273 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               26 059 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       7 254 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

18.§.

A rendelet 21.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

21. § (1) A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő, tervezett zárólétszám 4 fő.

19.§.

A rendelet 22.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 64 207 ezer forintban állapítja meg.

20.§.

A rendelet 23.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

23. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     7 943 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                               0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       21 091 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                            0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 35 173 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                35 173 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                                  34 961 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                      0 e Ft

(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                              24 090 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      5 156 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                  0 e Ft.

(3) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                             29 034 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                 0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                       35 173 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

21.§.

A rendelet 24.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

24. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   63 321 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  25 143 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               5 048 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       33 130 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    886 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  486 e Ft

      bb) felújítások                                                                                     400 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) A  Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               50 931 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     13 276 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

22.§.

A rendelet 25.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

25. § (1) A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma10 fő (ebből 2 fő részmunkaidős).

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 7 fő, tervezett zárólétszám 7 fő.

23.§.

A rendelet 26.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 78 910 ezer forintban állapítja meg.

24.§.

A rendelet 27.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

27. § (1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     5 475 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                               0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        2 026 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                            0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                71 409 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                           71 409 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                             70 693 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                    0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     0 e Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                6 616 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      1 601 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                  0 e Ft.

(3) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                  7 501 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                    0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                         71 409 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

25.§.

A rendelet 28.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

28. § (1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   78 530 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  52 574 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             11 421 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       14 195 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     340 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    380 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  380 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               65 960 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     12 950 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

26.§.

A rendelet 29.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

29. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett álláshelyek száma (8 órára számítva) 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatottak tervezett záró létszáma14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 7 fő, tervezett zárólétszám 7 fő.

27.§.

A rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

28.§.

A rendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

29.§.

A rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

30.§.

A rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

31.§.

A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

32.§.

A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

33.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

Záró rendelkezések

34. §.

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.