Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 946 681 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 370 923 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            230 894 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      45 430 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       57 269 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        664 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                 1 616 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            2 282 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                               237 603 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                            237 603 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            846 121 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                    19 164 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         81 396 e Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                            475 238 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                       233 840 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                      237 603 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 531 668 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                255 367 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             43 637 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     196 728 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     5 382 e Ft

          ae) működési célú tartalék:                                                             11 699 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                18 855 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             408 094 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           216 362 e Ft

      bb) felújítások                                                                              165 188 e Ft

      bc) felhalmozási célú tartalék:                                                        24 787 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                      1 757 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                     6 919 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                   6 919 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                          0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             834 675 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     30 107 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          81 899 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat mutatószám felméréssel meghatározott 2018. évi központi költségvetési támogatásait az 1. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 2. és 3. mellékletei mutatják be.

(6) Az önkormányzat összevont költségvetésében a működési célú tartalék 11 699 eFt, ebből az általános tartalék 430 e Ft, a felhalmozási célú tartalék 24 787 e Ft. A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 4. melléklet foglalja össze.

(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 6. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által a civil és sportszervezeteknek juttatott támogatásait a 7. melléklet foglalja össze.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 56 430 eFt hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 174 254 eFt hiányt

c) összesen 230 684 eFt hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 230 684 eFt

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi maradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 894 170 ezer forintban állapítja meg, a 10. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatokról illetve a tartalék előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

6.§.

A rendelet 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 59 258 ezer forintban állapítja meg, a 13. melléklet szerint.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

7.§.

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 32 865 ezer forintban állapítja meg, a 15. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8.§.

A rendelet 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 70 765 ezer forintban állapítja meg, a 17. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9.§.

A rendelet 17.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. álláshelyeit (létszám-előirányzat) 125 főben állapítja meg; a következők szerint:

a) engedélyezett állandó álláshelyek száma: 55

b) engedélyezett közfoglalkoztatási álláshelyek száma: 65

     c) engedélyezett egyéb álláshelyek száma: 7

(2) A létszámelőirányzatok költségvetési szervenkénti megoszlását a 21. melléklet foglalja össze.

10.§.

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11.§.

A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12.§.

A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

14.§.

A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15.§.

A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

16.§.

A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17.§.

A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18.§.

A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19.§.

A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

20.§.

A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

21.§.

A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

22.§.

A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

23.§.

A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

24.§.

A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

25.§.

A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

26.§.

A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

27.§.

Záró rendelkezések

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2. E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.