Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 780 914 499 forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             363 523 507 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        122 711 747 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  54 215 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                   63 324 890 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                 3 900 000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                             1 760 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         4 289 000 Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                            167 190 355 Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                         167 190 355 Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                         0 Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        692 339 014 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                               34 866 090 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                     53 709 395 Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                        482 823 397 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                   130 900 747 Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                  167 190 355 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             520 672 404 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             273 688 337 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         46 035 749 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  174 149 663 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 3 951 350 Ft

          ae) működési célú tartalék:                                                         15 018 105 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              7 829 200 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        252 140 475 Ft

      ba) beruházások,                                                                       173 471 025 Ft

      bb) felújítások                                                                            44 465 936 Ft

      bc) felhalmozási célú tartalék:                                                    30 335 514 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 3 868 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                8 101 620 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                               8 101 620 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                             0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                         608 628 177 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                 90 017 200 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                      82 269 122 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat mutatószám felméréssel meghatározott 2019. évi központi költségvetési támogatásait, és annak előző évhez viszonyított változásait az 1. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 2. és 3. mellékletei mutatják be.

(6) A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 4. melléklet foglalja össze.

(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 6. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által a civil és sportszervezeteknek juttatott támogatásait a 7. melléklet foglalja össze.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 37 849 007 Ft hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 121 239 728 Ft hiányt

c) összesen 159 088 735 Ft hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 159 088 735 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi maradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét 723 349 319 forintban állapítja meg, a 10. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatokról illetve a tartalék előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

6.§.

A rendelet 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 70 166 295 forintban állapítja meg, a 13. melléklet szerint.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

7.§.

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 38 000 500 forintban állapítja meg, a 15. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8.§.

A rendelet 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét

73 832 400 forintban állapítja meg, a 17. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9.§.

A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

15. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 82 252 600 forintban állapítja meg, a 19. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10.§.

A rendelet 17.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. álláshelyeit (létszám-előirányzat) 106,5 főben állapítja meg; a következők szerint:

a) engedélyezett állandó álláshelyek száma: 55

b) engedélyezett közfoglalkoztatási álláshelyek száma: 49,25

     c) engedélyezett egyéb álláshelyek száma: 6,2

(2) A létszámelőirányzatok költségvetési szervenkénti megoszlását a 21. melléklet foglalja össze.

11.§.

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12.§.

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

13.§.

A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

14.§.

A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

15.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

16.§.

A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

17.§.

A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

18.§.

A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

19.§.

A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

20.§.

A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

21.§.

A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

22.§.

A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

23.§.

A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

24.§.

A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

25.§.

A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

26.§.

A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

27.§.

A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

28.§.

A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

29.§.

A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

Záró rendelkezések

30. §.

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.