Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 852 990 922 forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             363 900 895 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        180 983 268 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  58 828 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                   61 365 390 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                 3 900 000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                             1 760 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         4 289 000 Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                            177 964 369 Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                         177 964 369 Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                         0 Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        759 124 416 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                               35 452 090 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                     58 414 416 Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                        485 854 285 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                   189 172 268 Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                  177 964 369 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             533 013 074 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             273 938 458 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         46 192 471 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  174 641 639 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 2 551 350 Ft

          ae) működési célú tartalék:                                                         27 576 423 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              8 112 733 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        310 408 004 Ft

      ba) beruházások,                                                                       178 308 649 Ft

      bb) felújítások                                                                            62 060 994 Ft

      bc) felhalmozási célú tartalék:                                                     66 170 361 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 3 868 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                9 569 844 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                               9 569 844 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                             0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                         671 510 004 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                 90 241 200 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                      91 239 718 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat mutatószám felméréssel meghatározott 2019. évi központi költségvetési támogatásait, és annak előző évhez viszonyított változásait az 1. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 2. és 3. mellékletei mutatják be.

(6) A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 4. melléklet foglalja össze.

(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 6. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által a civil és sportszervezeteknek juttatott támogatásait a 7. melléklet foglalja össze.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 47 158 789 Ft hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 121 235 736 Ft hiányt

c) összesen 168 394 525 Ft hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 168 394 525 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi maradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét 795 738 721 forintban állapítja meg, a 10. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatokról, illetve a tartalék előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

6.§.

A rendelet 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 70 258 316 forintban állapítja meg, a 13. melléklet szerint.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

7.§.

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 38 506 500 forintban állapítja meg, a 15. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8.§.

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

9.§.

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

10.§.

A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

11.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

12.§.

A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

13.§.

A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

14.§.

A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

15.§.

A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

16.§.

A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

17.§.

A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

18.§.

A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

19.§.

A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

20.§.

A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

21.§.

A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

22.§.

A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

23.§.

A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

Záró rendelkezések

24. §.

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.