Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 720 177 081 forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             354 750 092 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          25 028 446 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  60 528 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                    63 563 039 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                  1 650 000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                 370 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         3 696 600 Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                            210 590 904 Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                         210 590 904 Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                         0 Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        632 308 376 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                               29 940 705 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                     57 928 000 Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                        479 211 131 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                    30 375 046 Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                  210 590 904 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             518 249 939 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             275 639 635 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         41 002 300 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  174 132 004 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  3 534 600 Ft

          ae) működési célú tartalék:                                                            7 749 533 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                            16 191 867 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        194 109 238 Ft

      ba) beruházások,                                                                       88 956 296 Ft

      bb) felújítások                                                                            76 416 074 Ft

      bc) felhalmozási célú tartalék:                                                   26 989 868 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 1 747 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                7 817 904 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                               7 817 904 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                             0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                         552 021 092 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                 81 804 745 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                      86 351 244 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat mutatószám felméréssel meghatározott 2020. évi központi költségvetési támogatásait az 1. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 2. illetve 3. mellékletei mutatják be.

(6) A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 4. melléklet foglalja össze.

(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek 2020. évi kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 6. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által a civil és sportszervezeteknek juttatott támogatásait a 7. melléklet foglalja össze.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 39 038 808 Ft hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 163 734 192 Ft hiányt

c) összesen 202 773 000 Ft hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 202 773 000 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi maradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 666 657 585 forintban állapítja meg, a 10. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatokról, illetve a tartalék előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

6.§.

A rendelet 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 81 372 000 forintban állapítja meg, a 13. melléklet szerint.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

7.§.

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 46 283 600 forintban állapítja meg, a 15. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8.§.

A rendelet 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét

79 119 040 forintban állapítja meg, a 17. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9.§.

A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

15. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 81 575 255 forintban állapítja meg, a 19. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10.§.

A rendelet 17.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. álláshelyeit (létszám-előirányzat) 108 főben állapítja meg; a következők szerint:

a) engedélyezett állandó álláshelyek száma: 60

b) engedélyezett közfoglalkoztatási álláshelyek száma: 45

     c) engedélyezett egyéb álláshelyek száma: 3

(2) A létszámelőirányzatok költségvetési intézményenkénti megoszlását a 21. melléklet foglalja össze.

11.§.

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12.§.

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

13.§.

A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

14.§.

A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

15.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

16.§.

A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

17.§.

A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

18.§.

A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

19.§.

A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

20.§.

A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

21.§.

A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

22.§.

A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

23.§.

A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

24.§.

A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

25.§.

A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

26.§.

A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

27.§.

A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

28.§.

A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

29.§.

A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

Záró rendelkezések

30. §.

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.