„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 918 702 204 forintban állapítja meg..

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 415 044 318 Ft
• b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 101 317 388 Ft
• c) közhatalmi bevételek 39 001 690 Ft
• d) működési bevételek 47 358 199 Ft
• e) felhalmozási bevételek 6 593 700 Ft
• f) működési célú átvett pénzeszközök 550 000 Ft
• g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 119 000 Ft
• h) finanszírozási bevételek 306 717 909 Ft amelyből:
  • ha) belföldi finanszírozás bevételei 306 717 909 Ft
  • hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
  • hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 854 751 114 Ft,
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 27 484 400 Ft,
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 36 466 690 Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) működési bevételek: 501 954 207 Ft,
• b) felhalmozási bevételek: 110 030 088 Ft,
• c) finanszírozási bevételek: 306 717 909 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

• a) működési költségvetés 529 772 803 Ft
  • aa) személyi juttatások: 286 152 607 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40 055 034 Ft
  • ac) dologi kiadások: 177 288 167 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 250 000 Ft
  • ae) működési célú tartalék: 12 327 858 Ft
  • af) egyéb működési célú kiadások: 10 699 137 Ft
• b) felhalmozási költségvetés 376 270 034 Ft
  • ba) beruházások, 221 364 260 Ft
  • bb) felújítások 90 954 684 Ft
  • bc) felhalmozási célú tartalék: 61 524 190 Ft
  • bd) egyéb felhalmozási kiadások 2 426 900 Ft
• c) finanszírozási kiadások 12 659 367 Ft amelyből:
  • ca) belföldi finanszírozás kiadásai 12 659 367 Ft
  • cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
  • cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 764 1421 413 Ft,
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 66 382 285 Ft,
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 88 177 506 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat mutatószám felméréssel meghatározott 2021. évi központi költségvetési támogatásait az 1. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 2. melléklete illetve 3. melléklete mutatják be.

(6) A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 4. melléklet foglalja össze.

(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek 2021. évi kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 6. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által a civil és sportszervezeteknek juttatott támogatásait a 7. melléklet foglalja össze.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.”

„6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

• a) működési cél szerint 27 818 596 Ft hiányt,
• b) felhalmozási cél szerint 266 239 946 Ft hiányt
• c) összesen 294 058 542 Ft hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

• a) belső finanszírozással 294 058 542 Ft
• b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi maradványa szolgál.”

„7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét 875 113 861 forintban állapítja meg, a 10. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatokról, illetve a tartalék előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

„9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 78 684 150 forintban állapítja meg, a 13. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

„13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 77.835.700 forintban állapítja meg, a 17. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

„15. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 84 007 950 forintban állapítja meg, a 19. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”