Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület egyetértésével, a polgármester, mint a települési önkormányzat képviselő-testületének és bizottságainak feladat és hatáskörében eljáró személy az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 901 645 774 forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             361 688 864 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        210 882 927 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  57 730 334 Ft

d) működési bevételek                                                                                    55 036 145 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                  1 650 000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                 370 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         3 696 600 Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                            210 590 904 Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                         210 590 904 Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                         0 Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        815 284 185 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                31 231 255 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                     55 130 334 Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                        474 825 343 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                   216 229 527 Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                  210 590 904 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             530 278 016 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             283 373 645 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         41 843 550 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  181 812 679 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   2 164 600Ft

          ae) működési célú tartalék:                                                            7 738 375 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              13 345 167Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        360 421 654 Ft

      ba) beruházások,                                                                       247 382 614 Ft

      bb) felújítások                                                                              77 790 532 Ft

      bc) felhalmozási célú tartalék:                                                      34 398 628 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                      849 880 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                              10 946 104 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                             10 946 104 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                             0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                         732 164 112 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                 83 452 795 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                      86 028 867 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat mutatószám felméréssel meghatározott 2020. évi központi költségvetési támogatásait az 1. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 2. illetve 3. mellékletei mutatják be.

(6) A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 4. melléklet foglalja össze.

(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek 2020. évi kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 6. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által a civil és sportszervezeteknek juttatott támogatásait a 7. melléklet foglalja össze.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 55 452 673 Ft hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 144 192 127 Ft hiányt

c) összesen 199 644 800 Ft hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 199 644 800 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi maradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 852 755 228 forintban állapítja meg, a 10. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatokról, illetve a tartalék előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

6.§.

A rendelet 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét

73 161 740 forintban állapítja meg, a 17. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

7.§.

A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

15. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 79 385 105 forintban állapítja meg, a 19. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8.§.

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

9.§.

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

10.§.

A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

11.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

12.§.

A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

13.§.

A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

14.§.

A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

15.§.

A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

16.§.

A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

17.§.

A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

18.§.

A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

19.§.

A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

20.§.

A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

21.§.

A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

22.§.

A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

23.§.

A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

24.§.

Záró rendelkezések

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.